Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18080020 - DATA: 18/08/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.840,00 |
|
EMPENHO: 18080019 - DATA: 18/08/2025
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE AGOSTO 2025, NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRET [...]
|
440,00 |
|
EMPENHO: 18080001 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
|
EMPENHO: 18080017 - DATA: 18/08/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
4.000,00 |
|
EMPENHO: 18080018 - DATA: 18/08/2025
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
180,00 |
|
EMPENHO: 18080021 - DATA: 18/08/2025
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS.
|
1.855,00 |
|
EMPENHO: 18080022 - DATA: 18/08/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
EMPENHO: 18080023 - DATA: 18/08/2025
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
EMPENHO: 18080024 - DATA: 18/08/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
EMPENHO: 18080025 - DATA: 18/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
120,00 |
|
EMPENHO: 18080026 - DATA: 18/08/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
EMPENHO: 18080027 - DATA: 18/08/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
EMPENHO: 18080029 - DATA: 18/08/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA RECUPERAÇAO DE REBOCO E PINTURA DO PREDIO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
3.000,00 |
|
EMPENHO: 18080030 - DATA: 18/08/2025
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTOR NA SALA DE REUNIÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, NO MÊS DE AGOSTO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
425,00 |
|
EMPENHO: 18080031 - DATA: 18/08/2025
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RESTANTE DE REBOLCO NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
710,00 |
|
EMPENHO: 18080032 - DATA: 18/08/2025
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
|
3.700,00 |
|
EMPENHO: 18080033 - DATA: 18/08/2025
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
|
1.193,50 |
|
EMPENHO: 18080034 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NOS GARAJAUS DA AVENIDA FARES LOPES E NA COZINHA COMUNITÁRIA NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.425,00 |
|
EMPENHO: 18080035 - DATA: 18/08/2025
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA LATERAL DO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.075,00 |
|
EMPENHO: 18080036 - DATA: 18/08/2025
RUTE LOPES MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 18080037 - DATA: 18/08/2025
JOSEFA ODILANIA MOTA VIEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 18080038 - DATA: 18/08/2025
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DO LANÇAMENTO DO LIVRO MECUM DO CONSELHO TUTELAR E DA ENTREGA DO JOGO:NAS TRILHAS DO DIREITO NA ASS [...]
|
120,00 |
|
EMPENHO: 18080039 - DATA: 18/08/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
DEVOLUCAO DE SALDO DE CONVENIO, NESTA DATA
|
271.418,87 |
|
EMPENHO: 15080001 - DATA: 15/08/2025
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
ART REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONFORME MAPP 3310.
|
103,03 |
|
EMPENHO: 15080003 - DATA: 15/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
13.261,20 |
|
EMPENHO: 15080004 - DATA: 15/08/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
17.142,79 |
|
EMPENHO: 15080005 - DATA: 15/08/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
|
EMPENHO: 15080006 - DATA: 15/08/2025
VINICIUS ALVES DE SOUZA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PINTURA NA REFORMA E REPARAÇÃO DE UMA DAS SALAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
530,00 |
|
EMPENHO: 15080007 - DATA: 15/08/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
|
44.071,26 |
|
EMPENHO: 15080008 - DATA: 15/08/2025
LUIZA HELLEN DA SILVA VIEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
SERVIÇOS PRESTADOS ACOMPANHANTE DE PACIENTES COM DISTÚRBIOS MENTAIS, SOLICITADO PELO O CAPS/SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.695,00 |
|
