Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 18060004 - DATA: 18/06/2025
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
SERVIÇOS DE EMISSOES DE CERTIFICADOS DIGITAIS A1 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE OROS.
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1.540,00 |
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EMPENHO: 18060005 - DATA: 18/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
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EMPENHO: 18060006 - DATA: 18/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS .
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1.047,40 |
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EMPENHO: 18060007 - DATA: 18/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
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1.047,40 |
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EMPENHO: 18060008 - DATA: 18/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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EMPENHO: 18060009 - DATA: 18/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL DESTE MUNICIPIO.
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2.094,80 |
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EMPENHO: 18060010 - DATA: 18/06/2025
SETE SERV.EMPRES. E TREIN. ESPECIALIZADOS LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
DESPESAS COMINSCRIÇAO DO EVENTO REGIONAL DO CONGEMAS NORDESTE PARA PARTICIPAÇAO DO CONSELHEIRO E SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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600,00 |
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EMPENHO: 18060011 - DATA: 18/06/2025
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.142,20 |
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EMPENHO: 18060012 - DATA: 18/06/2025
DAYANNE VIDAL PINHEIRO - MEI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO, CONFECÇÃO BANNERS COM FINALIZAÇÃO MADEIRA, CRACHÁS ACRILICO COM CORDÃO PERSONALIZADO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.926,00 |
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EMPENHO: 18060013 - DATA: 18/06/2025
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 20/06/2025
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1.265,00 |
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EMPENHO: 18060014 - DATA: 18/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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EMPENHO: 18060015 - DATA: 18/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.462,00 |
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EMPENHO: 18060016 - DATA: 18/06/2025
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFORMA E PRODUÇÃO DE ESTRUTURAS EM METALON PARA DECORAÇÃO DO NO ORÓS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.075,00 |
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EMPENHO: 18060017 - DATA: 18/06/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE SAUDE.
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5.470,00 |
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EMPENHO: 17060001 - DATA: 17/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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EMPENHO: 17060002 - DATA: 17/06/2025
ALINE JAMYLLI DE SOUZA PINHEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, PARA AVALIAÇÃO SOCIAL NO INSS DE ADOLESCENTE ACOLHIDA, A SERVIÇO DA SECRETAIRA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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40,00 |
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EMPENHO: 17060004 - DATA: 17/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 17060005 - DATA: 17/06/2025
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0003539-95.2012.8.06.0135 E ROPV Nº 14951761.
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983,56 |
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EMPENHO: 17060006 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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18.386,94 |
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EMPENHO: 17060028 - DATA: 17/06/2025
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENO DE AREIA PARA RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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6.000,00 |
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EMPENHO: 17060007 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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271,61 |
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EMPENHO: 17060008 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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2.136,94 |
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EMPENHO: 17060009 - DATA: 17/06/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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26.797,53 |
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EMPENHO: 17060010 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.800,00 |
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EMPENHO: 17060011 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 17060012 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO.
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2.700,00 |
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EMPENHO: 17060013 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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EMPENHO: 17060014 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA.
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3.200,00 |
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EMPENHO: 17060015 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURIMSO E CULTURA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 17060016 - DATA: 17/06/2025
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
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1.800,00 |
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