Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 01100053 - DATA: 01/10/2025
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 05050033, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01100054 - DATA: 01/10/2025
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 25070008, PÁRA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01100055 - DATA: 01/10/2025
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 25070009, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QU [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01100056 - DATA: 01/10/2025
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 01080032, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE OR [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 01100057 - DATA: 01/10/2025
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 01080033, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 01100058 - DATA: 01/10/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 28070006, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 01100059 - DATA: 01/10/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 13080007, ´PARA COREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 01100060 - DATA: 01/10/2025
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 14080009, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 01100061 - DATA: 01/10/2025
WESLEY DE ANDRADE VIEIRA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 08050013, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA S [...]
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120,00 |
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EMPENHO: 01100062 - DATA: 01/10/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 08080010, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01100063 - DATA: 01/10/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 14080008, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 01100064 - DATA: 01/10/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 21080016, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01100065 - DATA: 01/10/2025
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 22080009, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. Q [...]
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80,00 |
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EMPENHO: 01100066 - DATA: 01/10/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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13.654,38 |
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EMPENHO: 01100067 - DATA: 01/10/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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21.063,39 |
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EMPENHO: 01100068 - DATA: 01/10/2025
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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495.236,49 |
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EMPENHO: 01100112 - DATA: 01/10/2025
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
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57.703,58 |
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EMPENHO: 01100070 - DATA: 01/10/2025
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 16090008 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE M [...]
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223,86 |
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EMPENHO: 01100071 - DATA: 01/10/2025
GERALDO FIGUEIREDO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.100,00 |
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EMPENHO: 01100072 - DATA: 01/10/2025
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS DO CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01100073 - DATA: 01/10/2025
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01100074 - DATA: 01/10/2025
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS GERAIS NO DEMUTRAN E NA EMATERCE, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01100075 - DATA: 01/10/2025
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO ANEXO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS E MAIS CIDADÃO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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760,00 |
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EMPENHO: 01100076 - DATA: 01/10/2025
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01100077 - DATA: 01/10/2025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 12090031, REFERENTE A TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA. QUE ORA SE REGULARIZA.
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3.456,02 |
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EMPENHO: 01100078 - DATA: 01/10/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.877,48 |
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EMPENHO: 01100079 - DATA: 01/10/2025
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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430,00 |
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EMPENHO: 01100080 - DATA: 01/10/2025
JOSE REGINALDO DA SILVA ALVES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, JUNTO A ESTA UNIDADE GESTORA. .
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01100081 - DATA: 01/10/2025
JOSE DERMIVAL DOMINGO DUARTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECUPERAÇÃO DO CALÇAMENTO, NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS NESSE MUNÍCIPIO, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 01100082 - DATA: 01/10/2025
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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500,00 |
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