Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 03020013 - DATA: 03/02/2025
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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530,00 |
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EMPENHO: 03020008 - DATA: 03/02/2025
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO PARA REALIZAÇÃO DO CARNAVAL OROS FOLIA JUNTO AO CORPO DE BOMBEIRO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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3.920,00 |
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EMPENHO: 03020009 - DATA: 03/02/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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16.826,33 |
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EMPENHO: 03020010 - DATA: 03/02/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB.
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7.830,00 |
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EMPENHO: 03020011 - DATA: 03/02/2025
FRANCISCA CRISTINA RODRIGUES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMCA
CONCESSÃO DE QUATRO (4) DIARIAS INTEGRAL DE R$100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA , ACOMPANHANDO A ADOLESCENTE QUE ESTEVE INTERNADA NO HOSPITAL INFANTIL FILANTROPICO-SOPAI.
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400,00 |
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EMPENHO: 03020012 - DATA: 03/02/2025
NOEBIO BESERRA DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA E PINTURA DE PLACAS DE TRANSITO.
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300,00 |
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EMPENHO: 03020016 - DATA: 03/02/2025
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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120,00 |
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EMPENHO: 03020017 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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887,00 |
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EMPENHO: 03020018 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.350,00 |
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EMPENHO: 03020019 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.433,00 |
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EMPENHO: 03020020 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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815,00 |
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EMPENHO: 03020021 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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704,00 |
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EMPENHO: 03020022 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.690,00 |
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EMPENHO: 03020023 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.780,00 |
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EMPENHO: 03020024 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.400,00 |
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EMPENHO: 03020025 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.856,00 |
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EMPENHO: 03020026 - DATA: 03/02/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.722,00 |
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EMPENHO: 03020027 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020028 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020029 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020030 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020031 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020032 - DATA: 03/02/2025
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIO FIO E CAIXAS DE ESGOTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020033 - DATA: 03/02/2025
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA DE CANAL,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020034 - DATA: 03/02/2025
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020035 - DATA: 03/02/2025
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020036 - DATA: 03/02/2025
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.795,00 |
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EMPENHO: 03020037 - DATA: 03/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ACESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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3.060,00 |
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EMPENHO: 03020038 - DATA: 03/02/2025
SILAS BENTO ANDRADE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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EMPENHO: 03020039 - DATA: 03/02/2025
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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480,00 |
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