Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 10060004 - DATA: 10/06/2025
ATACADÃO SETTA DE PAPEIS LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA DECORAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NO OROS JUNINO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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177,52 |
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EMPENHO: 10060005 - DATA: 10/06/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 10060006 - DATA: 10/06/2025
MUB GLASS-LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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217,87 |
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EMPENHO: 10060007 - DATA: 10/06/2025
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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3.441,00 |
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EMPENHO: 10060008 - DATA: 10/06/2025
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE NºS 02.202000011637-4, 0000227-04, 005025131.2021.806.0135 E 0800016-2022.8.06.0135, ANEXO.
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5.330,49 |
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EMPENHO: 10060009 - DATA: 10/06/2025
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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EMPENHO: 10060010 - DATA: 10/06/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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12.115,18 |
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EMPENHO: 10060011 - DATA: 10/06/2025
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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EMPENHO: 10060012 - DATA: 10/06/2025
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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EMPENHO: 10060013 - DATA: 10/06/2025
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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180,00 |
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EMPENHO: 10060014 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
GAB
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.233,00 |
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EMPENHO: 10060015 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.658,00 |
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EMPENHO: 10060016 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.845,00 |
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EMPENHO: 10060017 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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987,00 |
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EMPENHO: 10060018 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.266,00 |
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EMPENHO: 10060019 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.005,00 |
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EMPENHO: 10060020 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.681,00 |
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EMPENHO: 10060021 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.777,00 |
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EMPENHO: 10060022 - DATA: 10/06/2025
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.455,00 |
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EMPENHO: 10060028 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FHIS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO DE HABITAÇAO DE INTERESSE SOCIAL.
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2.090,00 |
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EMPENHO: 10060029 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL.
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4.730,00 |
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EMPENHO: 10060030 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO.
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5.280,00 |
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EMPENHO: 10060031 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA
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2.020,00 |
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EMPENHO: 10060032 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE.
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2.590,00 |
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EMPENHO: 10060033 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇAO.
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4.570,00 |
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EMPENHO: 10060034 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA.
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1.600,00 |
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EMPENHO: 10060035 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMPD
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DA PESSOA COM DEFICIENCA.
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1.750,00 |
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EMPENHO: 10060036 - DATA: 10/06/2025
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
FMT
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO.
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2.140,00 |
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EMPENHO: 10060037 - DATA: 10/06/2025
FV VIEIRA DA SILVA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.310,00 |
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EMPENHO: 09060001 - DATA: 09/06/2025
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
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653,80 |
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