Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02060203 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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680,00 |
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EMPENHO: 02060204 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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790,00 |
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EMPENHO: 02060205 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 02060206 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
SEAGRI
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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800,00 |
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EMPENHO: 02060207 - DATA: 02/06/2025
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.200,00 |
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EMPENHO: 02060208 - DATA: 02/06/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.400,00 |
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EMPENHO: 02060209 - DATA: 02/06/2025
MARIA ELENILDA LIRA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.217,00 |
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EMPENHO: 02060210 - DATA: 02/06/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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100.000,00 |
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EMPENHO: 02060211 - DATA: 02/06/2025
MARDENI DE SOUZA COSTA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ORIENTADOR SOCIAL NO AMBITO DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, COM FINALIDADEDE PLANEJAR, EXECUTAR E ACOMPANHAR ATIVIDADES SOCIOED [...]
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398,00 |
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EMPENHO: 02060212 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
FMAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS FISCAL JUNTO A ORGÃOS EXTERNOS, ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AS [...]
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2.175,00 |
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EMPENHO: 02060213 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS FISCAL JUNTO A ORGÃOS EXTERNOS, ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SA [...]
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2.850,00 |
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EMPENHO: 02060214 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS FISCAL JUNTO A ORGÃOS EXTERNOS, ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AD [...]
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1.875,00 |
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EMPENHO: 02060215 - DATA: 02/06/2025
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM CONSULTAS FISCAL JUNTO A ORGÃOS EXTERNOS, ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS DE DÉBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ED [...]
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3.100,00 |
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EMPENHO: 02060217 - DATA: 02/06/2025
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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13.935,24 |
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EMPENHO: 02060218 - DATA: 02/06/2025
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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1.302,18 |
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EMPENHO: 02060219 - DATA: 02/06/2025
NIVALDO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.075,00 |
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EMPENHO: 30050001 - DATA: 30/05/2025
TEREZA PEREIRA DA SILVA RODRIGUES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
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5.398,04 |
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EMPENHO: 30050002 - DATA: 30/05/2025
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
PROCESSO Nº 0003016-78.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15034846
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2.313,44 |
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EMPENHO: 30050005 - DATA: 30/05/2025
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.016,46 |
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EMPENHO: 30050007 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AMT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 30050008 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
SECULT
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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2.000,00 |
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EMPENHO: 30050009 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SEAD
AQUUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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3.460,00 |
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EMPENHO: 30050010 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
SEPLAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.999,00 |
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EMPENHO: 30050011 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
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3.999,00 |
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EMPENHO: 30050003 - DATA: 30/05/2025
RICARDO CANDIDO MARTINS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FUNDEB
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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EMPENHO: 30050006 - DATA: 30/05/2025
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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9.846,25 |
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EMPENHO: 30050012 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FME
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.000,00 |
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EMPENHO: 30050013 - DATA: 30/05/2025
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
SEAD
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONSERTO E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA RICOH.
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1.500,00 |
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EMPENHO: 30050014 - DATA: 30/05/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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EMPENHO: 30050015 - DATA: 30/05/2025
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
FMS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO,
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3.999,00 |
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