Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/09/2025 |
EMPENHO: 09090009
LINDIVANDA PIRES LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 8690
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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120,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090006
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 24922
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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898,50 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25002
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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100,00 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25005
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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2.844,03 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25006
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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50.632,19 |
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| 16/09/2025 |
EMPENHO: 02090010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 25004
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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61.589,41 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090004
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090005
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090006
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090007
FRANCISCO MOISES BEZERRA DE FREITAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090010
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 1559
AQUISIÇAO DE TONER PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090015
F ALEX LOPES DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 181
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO AO DEMUTRAN.
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1.018,14 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090014
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1558
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.000,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 15090003
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
LICENCIAMENTO AMBIENTAL
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295,47 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 12090011
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 8660
PRESTOU SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DO SOM MÉDIO/GRANDE PORTE E ILUMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL, DE ORÓS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2025, ÁS MARGENS DO AÇUDE DE ORÓS. JUNT [...]
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1.370,00 |
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| 15/09/2025 |
EMPENHO: 10090023
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1557
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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2.340,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090027
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 250,00, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA SDE )SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO) ÀS 13H30, E NA REUNIÃO NA CODEVASP (COMPAN [...]
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250,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090001
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUI MUNICIAPAL.
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180,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090002
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUI MUNICIAPAL
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120,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090003
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUI MUNICIPAL
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180,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090004
JOSE NELSON JOSINO DE MOURA JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DESTA AUTARQUIA MUNICIAPAL
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120,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090026
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTO RELACIONADO A CELEBRAÇAO DE CONVENIO DO MUNICIPIO DE OROS, JUNTO A SECRETA [...]
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400,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090008
TAYNANA AUGUSTO DA SILVEIRA LIMA VERDE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA PARTICIPAR DO EVENTO PREVINE NO DIA 17/09/2025
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80,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090010
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090012
GERLANDIA LEITE CUSTODIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÉMIO ESCOLA NOTA 10".
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120,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090013
FRANCIANA DA SILVA BARBOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÉMIO ESCOLA NOTA 10".
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120,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090014
VALERIA DIAS CUSTÀDIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÉMIO ESCOLA NOTA 10".
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120,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090015
JOSE ROMAO DE LIMA NETO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÉMIO ESCOLA NOTA 10".
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120,00 |
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| 12/09/2025 |
EMPENHO: 12090016
ANA CRISTINA ALVES RICARTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO EVENTO "PRÉMIO ESCOLA NOTA 10".
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120,00 |
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