Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110009
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110010
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110011
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110012
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110013
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110014
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARABALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110015
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAIS DA PRIMEIRA INFÂNCIA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110018
MARIA ASSINERE ANDRADE SANTANA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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180,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110019
MARIA ASSINERE ANDRADE SANTANA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00, PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO BOLSA FAMÍLIA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
ART REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO MERCADO DE CARNES DO MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
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103,03 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 17110001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15988
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.999,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110015
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 608
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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4.200,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 13110002
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1817
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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820,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110050
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11001
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.020,00 |
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| 17/11/2025 |
EMPENHO: 03110051
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 11004
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DA SECRETARIA DE SAUDE.
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920,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110013
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 25985
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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4.398,90 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110012
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25966
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO .
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4.398,90 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110008
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25987
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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3.999,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE AO PROJETO DE PREVENÇÃO DE COMBATE DE INCÊNDIO DA ESCOLA 9 SALAS PADRÃO FNDE NA CIDADE DE ORÓS.
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103,03 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110003
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 152868
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, CASA DO CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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3.198,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110004
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 152871
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A ESCOLA MIGUEL NUNES
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3.198,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110005
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 152869
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES
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3.198,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110006
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1528870
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA O CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES
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3.198,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110009
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 152873
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
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3.198,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110010
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 152874
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
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3.198,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110011
TECNO INDUSTRIA E COMERCIO DE COMPUTADORES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 152872
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO PARA O CEI MARIA AURILA PEQUENO VIDAL
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3.198,00 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 14110007
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 25988
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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5.899,90 |
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| 14/11/2025 |
EMPENHO: 03110049
ANDERSON CUSTODIO - MEI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 21
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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180,00 |
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| 13/11/2025 |
EMPENHO: 13110017
CRISTIANO ARAUJO DE SOUSA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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