Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/11/2025 |
EMPENHO: 01040112
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1567
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 1º(PRIMEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
2.850,00 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
|
| 21/11/2025 |
EMPENHO: 21110002
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110005
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
17.416,97 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110007
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
104.591,85 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110006
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10656
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACATID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
3.964,70 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110013
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1577
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
1.410,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110002
MUB GLASS-LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 18
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
710,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110014
LUCAS GOMES ROMAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 11594
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A MONTAGEM, TRATAMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACAS DE TRANSITO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
1.550,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110004
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2443
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.835,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110009
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBINHA.
|
295,47 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110010
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDREGULHO.
|
295,47 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110001
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRECATORIO Nº 0002394-57.2023.5.07.0000, REQUERENTE: GEOMAR RODRIGUES DA SILVA. PREC. 2573-2023.
|
61.047,58 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110011
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 5868
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE DESTINADO A EEF MANUEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.900,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110001
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 997
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
|
35.215,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 10110019
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 11075
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RETIRADA E COLOCAÇÃO DE FORRO PVC NA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB.
|
800,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110061
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
1.862,90 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110052
WESLEY RODRIGUES SOARES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 11070
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FORNECIMENTO DE 58 CARRADAS DE AREIA FINA, REFERENTE A ALUGUEL DE JAZIDO PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAL, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE IN [...]
|
2.900,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060101
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1562
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO FUNDO MUNICIPIO DE ASSISTENCIA SOCIAL,
|
4.860,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060109
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 1563
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
4.850,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060071
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1565
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 2º (SEGUNDO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
2.850,00 |
|
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060105
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 1564
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇAO E TRANSMISSAO DA PRESTAÇAO DE CONTAS DE GESTAO DO EXERCICIO FINANCEIRO 2024, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO.
|
4.650,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110017
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1 DIARIA INTEGRAL DE 80,00 PARA VIAGEM A CRATO, PARA PARTICIPAR DA OFICINA REGIONAL DA PRIMEIRA INFANCIA.
|
80,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110020
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110021
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110022
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
| 18/11/2025 |
EMPENHO: 18110013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 30303
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
687,24 |
|
