Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
40,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080004
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 25761
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 11080001
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 25760
AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, TONER RICOH SP 3710, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01080028
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 25762
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
|
3.999,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 07070029
ELSON DE ARAUJO MEDEIROS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7400
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DO CEI JOSE LIRA.
|
2.895,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 01070189
WEMERSON DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7488
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
1.500,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060054
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3055
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
534,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060051
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3059
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
885,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060055
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3058
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
450,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060056
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3050
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
792,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060053
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3056
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
2.775,00 |
|
| 11/08/2025 |
EMPENHO: 02060052
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3057
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
2.916,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080011
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
40,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080007
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
120,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS COM PERNOITE, NO VALOR DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
180,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080009
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080010
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
80,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080006
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 851
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PGO-3667 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
714,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 850
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3847 FAN -125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
790,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080004
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 849
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.258,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080005
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 852
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
488,00 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BÉNS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.849,96 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080001
DETRAN - CE
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
LICENCIAMENTO DE VEICULO PLACA SBB0D22, PERTENCENTE AO DEMUTRAN.
|
211,04 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080012
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.621,40 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080013
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
148,72 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 08080014
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.255,82 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080020
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
119,37 |
|
| 08/08/2025 |
EMPENHO: 01080053
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
405,90 |
|
