Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA- FEVECE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PAGAMENTO A FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA-FEVECE.PARA A COPA JAIR E LO (CATEGORIA DE BASE).
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1.044,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080016
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14759
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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817,08 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
CICERA MARTINS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
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6.194,93 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080002
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
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1.548,73 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080003
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045130.
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1.161,54 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002996-24.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15049858.
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2.483,54 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 67717
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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8.135,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080031
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7449
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO NO SÍTIO BARRA NO MUNIKCÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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950,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080002
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 21513
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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3.100,96 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 21516
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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7.938,97 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 21515
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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1.092,12 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 21518
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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1.551,05 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 21519
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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11.103,31 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080005
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1468
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVEN [...]
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10.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080006
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1058
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LOCAÇÃO DE SISTEMA/SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRÁ APOIAR NA GESTÃO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇÃO, SENDO POSSIVEL CONT [...]
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1.100,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 21514
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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92.107,57 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070006
FRANCISCA NEIDE DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 7257
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA PREPARAÇAO DAS REFEIÇOES(CAFEDA MANHA E ALMOÇO DAS FORMAÇOES DO PAIC INTEGRAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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215,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 29070005
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7090
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.160,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 16070020
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 21512
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERMEDIAÇÃO DE PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABEL [...]
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94.041,34 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 16070021
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 21517
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
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17.334,45 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 15070014
RAIMUNDO NONATO VIEIRA PEREIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7087
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PRODUÇÃO ARTESANAL DE 40 PORTA CHAVES EM MADEIRA, PARA DIVULGAÇÃO E PROMOÇÃO TURISTICA DO MUNICÍPIO NO EVENTO DE INAUGURAÇÃO DE REVITALIZAÇÃO E MOD [...]
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845,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 03070024
L L SERVICOS EM SAUDE E IMAGEM LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 006
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO AGENCIAMENTO, INCLUINDO A DIVULGAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DE ORÓS/CE
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5.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01070122
I3 SOLUCOES-ANA CLAUDIA GOMES BATISTA RODRIGUES-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1059
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
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900,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080019
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080032
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080033
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080034
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080068
LEITISON NEVES RIBEIRO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7958
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.140,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080069
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7959
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.500,00 |
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| 01/08/2025 |
EMPENHO: 01080070
BOMFIM ROSA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7960
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
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3.000,00 |
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