lC - Lista de liquidações.

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LISTA DE LIQUIDAÇÕES - 2025 Foram encontradas 3572 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 20/08/2025 - 16:18:42
Data
Liquidação
Identificação do empenho
Credor
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
30/05/2025 EMPENHO: 26050007
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4720
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
3.420,00
30/05/2025 EMPENHO: 26050012
RAFAEL FELIX DO MONTE
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 5290
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.
262,50
30/05/2025 EMPENHO: 19050016
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4534
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
575,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050055
DAVI MUNIZ VIEIRA
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 4991
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA VIDAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
845,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050050
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4660
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
680,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050051
SANDRO OLIVEIRA SANTANA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 4664
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
860,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050039
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 91
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.608,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050038
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 90
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
3.705,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050037
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 89
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.800,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050036
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 88
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.880,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050035
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 92
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.550,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050034
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 87
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.416,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050033
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 86
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.003,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050032
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 85
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.320,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050031
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 84
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.612,00
30/05/2025 EMPENHO: 16050030
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 83
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
975,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050062
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
1.000,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050093
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS ( PAB ) PSF
3.407,56
30/05/2025 EMPENHO: 02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
36.063,17
30/05/2025 EMPENHO: 02050040
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 4624
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.230,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050037
MARIA ELENILDA LIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 4615
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
2.450,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050114
GERALDO FIGUEIREDO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 5435
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
2.000,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050129
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 5452
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
550,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050133
BOMFIM ROSA SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 5456
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DO DEMUTRAN.
1.060,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050069
JOSE DOUGLAS DUARTE CLEMENTE
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 4976
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE MOVEIS DO CENTRO DE CONVIVÊNCIA DO IDOSO - CCI, JUNTO A SECRETARIA DA ASSOCIAÇÃO SOCIAL.
2.300,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050124
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5445
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.100,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050125
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5448
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
1.500,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050130
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 5453
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
600,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050036
MARIA ELENILDA LIRA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 4617
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES, NO DECORRE DO MES, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
1.500,00
30/05/2025 EMPENHO: 02050084
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 5081
INCENTIVO PREVINE
193,50

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