Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 08/10/2025 |
EMPENHO: 25090011
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1766
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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978,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 25090013
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1769
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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284,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 25090014
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1765
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.127,00 |
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| 08/10/2025 |
EMPENHO: 22090008
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9511
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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4.200,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100007
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100010
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100004
MARIA LOPES DUARTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100005
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA O SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO ESPORTE E JUVENTUDE, PARA PARTICIPAR DE REINIÃO COM EDITORA.
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250,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100011
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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230,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100013
J SIQUEIRA LIMA ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 823
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, DESTINADO AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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390,00 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 07100003
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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567,97 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 06100016
ATRATIVA - CONSTRUCOES, COMERCIO E SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3
PAVIMENTAÇÃO EM AREA URBANA SEDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE, MAPP 1685, CONVENIO Nº 093/2024.
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145.837,67 |
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| 07/10/2025 |
EMPENHO: 21070042
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 396
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 3º (TERCEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARI [...]
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2.850,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
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180,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100004
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 400,00, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO "ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISNTÊNCIA SOCIA [...]
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400,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100005
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE 01 DIÁRIA PARA FORTALEZA NO VALOR DE R$ 120,00, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2025, PARA PARTICIPAR SESSÃO SOLENE EM ALUSÃO "ÀS BOAS PRÁTICAS DE GESTÃO NA ASSISNTÊNCIA SOCIA [...]
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120,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3245
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.500,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100003
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 335
AQUISIÇÃO DE BLUSAS, JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
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1.750,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100007
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3241
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.000,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100011
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 3243
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.999,40 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 3242
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.600,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 3244
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.500,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100006
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9534
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, CAFÉ DA MANHÃ E ALMOÇO PARA FORMAÇÕES DE PROFESSORES E GESTORES ESCOLARES NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTA [...]
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455,00 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100014
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
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126,53 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A REVITALIZAÇÃO DE CANTEIROS NO MUNICÍPIO DE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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103,03 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 06100002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A TERMO DE REFERENCIAS PARA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIO SIMPLIFICADO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL (RSMA) PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO ÁREA URBANA DO DISTRITO DE PALESTINA E [...]
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103,03 |
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| 06/10/2025 |
EMPENHO: 01100028
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 336
AQUISIÇAO DE BLUSAS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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910,00 |
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