Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080016
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
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35,25 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 06080017
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
BLOQUEIO JUDICIAL Nº 00030167820158060135.
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14,79 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 05080004
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 43
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.420,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 04080010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3192
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.001,50 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 04080008
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 42
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA REPARO E MANUTENÇÃO DE BÉNS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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7.420,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 01080018
VINICIUS ALVES DE SOUZA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 7198
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A PINTURAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO. JUNTO AO DEMUTRAN.
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700,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 175
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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460,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 174
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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906,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 172
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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366,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 171
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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900,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 173
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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895,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 177
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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332,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070006
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 170
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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395,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070005
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 169
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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844,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070004
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 168
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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633,00 |
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| 06/08/2025 |
EMPENHO: 31070003
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 167
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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410,00 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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247,92 |
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| 05/08/2025 |
EMPENHO: 05080003
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA PELO O HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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7.705,46 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080017
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080012
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3180
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.000,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 3179
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO AO CRAS- ESTADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
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1.279,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080005
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 7125
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DE 65 ANOS DO DISTRITO DE SANTARÉM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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650,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080006
FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA- FEVECE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PAGAMENTO A FEDERAÇAO DE VOLEIBOL DO ESTADO DO CEARA-FEVECE.PARA A COPA JAIR E LO (CATEGORIA DE BASE).
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1.044,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080016
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 14759
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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817,08 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080001
CICERA MARTINS DO NASCIMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
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6.194,93 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080002
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045128.
|
1.548,73 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080003
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003379-65.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15045130.
|
1.161,54 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 04080004
FRANCISCO JEAN OLIVEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0002996-24.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15049858.
|
2.483,54 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080004
JUACO COMERCIO ATACADISTA DE FERRAGENS LTDA ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 67717
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO PARA O CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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8.135,00 |
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| 04/08/2025 |
EMPENHO: 01080031
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 7449
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO NO SÍTIO BARRA NO MUNIKCÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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950,00 |
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