Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090013
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090019
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090010
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 3230
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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2.000,20 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090016
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3234
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090017
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3233
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090018
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 3232
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,80 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090004
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3235
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃOPARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.000,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090006
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3236
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DA MULHER.
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1.999,40 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090001
LINDIVANDA PIRES LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 8264
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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130,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090014
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9385
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090020
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 15438
AQUISIÇAO DE FRALDA INFANTIL, CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 08.2023.00091053-5
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817,08 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090011
FRIDTJOF CHRYSOSTOMUS DANTAS ALVES
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003635-42.2014.8.06.0135 E ROPV Nº 15065419
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1.328,43 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 30090012
GABRIEL UCHOA ARAUJO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003338-69.2013.8.06.0135 E ROPV Nº 15045127
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980,08 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090047
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 9652
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.388,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090039
RISOMAR CUNHA INACIO
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9644
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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190,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090042
CLEOMAR COLARES DA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9647
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
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540,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090048
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 9653
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.490,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090038
LEITISON NEVES RIBEIRO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 9643
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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930,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090024
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9298
SERVIÇOS EXTRAS DE COPEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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206,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090025
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9302
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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343,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090032
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9427
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090037
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9642
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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825,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090044
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9649
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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1.700,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090041
DAMIAO PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9646
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.440,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090043
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 9648
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
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2.640,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090040
GERALDO FIGUEIREDO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 9645
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.700,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090046
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9651
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.328,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090045
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 9650
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.250,00 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090024
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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25.816,85 |
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| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01090054
DAVI MUNIZ VIEIRA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 9560
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA-VIDAS NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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640,00 |
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