Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070137
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7275
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.150,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070143
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7292
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.200,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070157
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7322
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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2.180,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070179
GERALDO FIGUEIREDO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7386
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.060,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070184
LINDIVANDA PIRES LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7408
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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2.000,00 |
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| 31/07/2025 |
EMPENHO: 01070188
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 7421
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS.
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1.080,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070009
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070005
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 2222
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO AO DEMUTRAN.
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2.475,50 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070007
NOVOS TEMPOS COMERCIO DE VEICULOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 10473
AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA O VEICULO DE PLACA SBL4J12, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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577,27 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070006
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 2218
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS, PERTECENTE A SECRETARIA MUNICIPAL EDUCAÇAO.
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4.220,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2221
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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1.654,90 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2219
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
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2.913,10 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2220
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
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3.000,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6920
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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40,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 164
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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650,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 163
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.990,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070012
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 161
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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800,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 160
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.918,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 162
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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740,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 166
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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832,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 159
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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895,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 158
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.560,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 157
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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1.409,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 156
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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903,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 14070022
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7343
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
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1.370,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070158
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - A. EXTRAJU
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL
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2.500,00 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070151
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.760,29 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070152
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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24.970,14 |
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| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070153
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.760,29 |
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