Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090043
GILDEGARDES PINHEIRO ALVES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9540
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA NOTURNO DA PRAÇA AMARAL, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090044
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA JUNIOR
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO TERMINAL RODOVIÁRIO, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090045
MURILO AUGUSTO GOMES SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9542
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇAO ZELADOR DA PRAÇA SAO JOSE, NO MES DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS
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1.518,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090046
FRANCISCO BRUNO MATEUS GREGORIO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9543
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO MÊS DE SETEMBRO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090047
FRANCISCO PEREIRA NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9545
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NESSE MUNICIPIO DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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759,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090048
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9546
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.018,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090049
JOSE GABRIEL NUNES VIEIRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9547
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO OPERADOR DE MAQUINAS RETROESCAVADEIRA JCMG, NESSE MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.818,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090050
LAURINDO DO NASCIMENTO ROLIM
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9549
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VIGIA NO PRÉDIO QUE FICA AS MAQUINAS PESADAS, NESSE MÊS DE SETEMBRO DE 2025, NESSE MUNICÍPIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090051
ANTONIO LAURENTINO NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9550
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO TAPA BURACO NA SEDE E NOS DISTRITOS, NO MÊS DE SETEMBRO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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1.518,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090052
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9556
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS DA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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1.125,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090053
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9557
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE SETEMBRO 2025, NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BUEIROS SA SEDE DESSE MUNICÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAEST [...]
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1.125,00 |
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| 26/09/2025 |
EMPENHO: 01090055
VICENTE ANDRE NETO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9624
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LAJES DE CONCRETOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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320,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090001
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESP [...]
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80,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090006
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090007
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090005
ANNA LAURITA PEQUENO LANDIM
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 74
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA COLETA E INSEMINAÇÃO DE MATERIAL GENÉTICO BOVINO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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2.605,05 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090004
EDITORA EVENTU'S LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 1758
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PUBLICAÇAO DE MATERIA DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.500,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090002
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A TESTE DE ABSORÇÃO DO SOLO E SONDAGEM DO TERRENO PARA A CONSTRUÇÃO DE 20 UNIDADES HABITACIONAIS MINHA CASA MINHA VIDA - MCMV FNHIS, MUNIÍPIO DE ORÓS.
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103,03 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 25090003
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1009
AQUISIÇÃO DE SERVIÇO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL MODELO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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250,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090021
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
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8.398,79 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090019
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES INFANTIL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES INFATIL
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36.760,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090020
FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO MONITORES FUNDAMENTAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO EDUCAÇAO - MONITORES FUNDAMENTAL
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74.430,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090027
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
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171.246,48 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090023
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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93.378,28 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090028
FOLHA DE PAGAMENTO SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SME PROFESSORES - TEMPORARIOS
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339.789,60 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090029
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
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354.321,59 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 03090030
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
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90.982,99 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090019
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADAO-CONTRATADOS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVICOS DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO.
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7.590,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090020
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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9.108,00 |
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| 25/09/2025 |
EMPENHO: 01090021
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA (TEMPORARIOS)
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA SCRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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5.313,00 |
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