Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090007
D V DA SILVA CONSTRUÇÃO MICROEMPRESA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 232
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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2.000,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090012
LINDIVANDA PIRES LIMA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 9263
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COZINHEIRA PARA ALIMENTAÇAO PARA AÇAO DO CRAS ITINERANTE, PROMOVIDA POR SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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110,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 24090002
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 2393
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.430,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 10090021
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9015
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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451,00 |
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| 24/09/2025 |
EMPENHO: 03090026
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 9328
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
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1.000,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090001
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090003
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090004
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 02 (DUAS) DIARIAS COM PERNOITE A R$ 400,00 CADA UMA , PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE IV ENCONTRO PRESENCIAL DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SI [...]
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800,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090006
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 250,00 CADA UMA , PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DE IV ENCONTRO PRESENCIAL DE CURSO DE ESPECIALIZAÇAO EM GESTAO DE SIST [...]
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250,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090007
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 23090008
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 23/09/2025 |
EMPENHO: 12090035
JONAS MARCULINO MARQUES DA SILVA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 8982
PRESTAÇÃO DE SERKVIÇOS REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA NO EVENTO PÔR DO SOL DE ORÓS, NO DIA 13 DE SETEMBRO DE 2025, ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA KDE TURISMO, CUL [...]
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530,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 22090002
JOSE IRINALDO MATIAS SOARES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 05 (DIARIAS) SEM PERNOITE Á R$ 40,00 C/UMA PARA VIAJARA IGUATU, A FM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS COM BASE N [...]
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200,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 22090003
KARLA MICHELINE BEZERRA FERREIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 05 (DIARIAS) SEM PERNOITE Á R$ 40,00 C/UMA PARA VIAJARA IGUATU, A FM DE PARTICIPAR DO CURSO DE SUPERVISAO DAS ATIVIDADES DE CONTROLE DAS ARBOVIROSES URBANAS COM BASE N [...]
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200,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 22090004
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 22090005
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 22090006
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 22090007
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 22/09/2025 |
EMPENHO: 22090001
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A : PAVIMENTAÇAO E URBANIZAÇAO DE RUAS E AVENIDAS, SEDE DO MUNICIPIO.
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103,03 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090006
SIRIO JOHABE MONTE DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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80,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1950
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE..
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1.047,40 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1951
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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2.094,80 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090007
DIALEDA CANDIDO BENTO.............................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1613959
FORNECIMENTO DE LEITE IN NATURA DESTINADO A ALIMENTAÇAO DOS SERVIDORES DE PACIENTE DO HOSPITAL MUNICIPAL DE OROS.
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1.193,50 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 1952
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PSF.
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2.094,80 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090001
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 1955
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.047,40 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 19090002
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 1956
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DE COZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS
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1.047,40 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 08090012
MARIA DALVANI DE LIMA VERDE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 8915
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE BLUSAS PARA PROFESSORES PARA O EVENTO ESCOLA MOTA 10, FUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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960,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 03090036
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 9508
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE AREIA, NO DECORRER DO MÊS, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.800,00 |
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| 19/09/2025 |
EMPENHO: 02090015
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 1953
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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