Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070004
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 2221
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
1.654,90 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070002
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2219
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
2.913,10 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070003
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2220
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REPARO E MANUTENÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRTURA.
|
3.000,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 30070001
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 6920
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
40,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
Nota Fiscal: 164
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
650,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070014
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
Nota Fiscal: 163
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.990,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070012
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 161
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
800,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070011
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 160
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.918,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070013
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 162
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
740,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070017
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
Nota Fiscal: 166
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
832,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070010
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
Nota Fiscal: 159
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
895,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070009
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 158
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.560,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070008
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
Nota Fiscal: 157
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
1.409,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 21070007
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
Nota Fiscal: 156
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
903,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 14070022
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7343
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
|
1.370,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 14070024
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7671
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE PEDREIRO NA MANUTENÇAO E COLOCAÇÃO DE CERÂMICA NA SALA (COPA DE REFEITÓRIO) DO POSTO DE SAUDE ANTONIO SOBRINHO NETO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTUR [...]
|
1.045,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070158
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL - A. EXTRAJU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL - ACORDO EXTRAJUDICIAL
|
2.500,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070151
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
1.760,29 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070152
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
24.970,14 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070153
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
|
1.760,29 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070190
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE.
|
10.092,51 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070132
ISABEL XAVIER ALVES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
Nota Fiscal: 7218
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.300,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070131
ISABEL XAVIER ALVES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Nota Fiscal: 7217
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.200,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070092
ADRIA LOPES LEITE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6977
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB .
|
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070093
MARIA DAS GRAÇAS CLEMENTE DOS SANTOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6978
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL OTILIO RUFINO, JUNTO AO FUNDEB. .
|
600,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070094
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6979
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NO PLO PADRE DJALVO. .
|
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070095
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 3980
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERVIÇOS GERAIS, NESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.518,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070115
ERANDIR LEITE BEZERRA DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7095
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA DA CAÇAMBA, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
1.718,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070140
DJAIR MILTON RODRIGUES DE LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7286
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECONSTRUÇÃO DA COBERTA DA PRAÇA LUIZ MOREIRA PEQUENO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
3.160,00 |
|
| 30/07/2025 |
EMPENHO: 01070096
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 2951
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
|
139.906,19 |
|
