Data
Liquidação |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070108
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
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98.558,52 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070109
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) DE SAUDE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO (A) SECRETÁRIO (A) DE SAUDE.
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7.000,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070144
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSINAIS (PAB) PSF
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROFISSIONAIS DO PAB - PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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288.237,34 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070186
FOLHA DE PAGAMENTO PACS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS AGENTES COMUNITÁRIOS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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116.825,28 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070119
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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262.486,27 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070120
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
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165.109,85 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070121
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-PROFESSORES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
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31.330,11 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070123
FOLHA DE PAGAMENTO EJA-ADM E AUXILIARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EJA - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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10.855,96 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070124
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - ADM E AUXILIARES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
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6.756,87 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070125
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
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212.667,36 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070126
FOLHA DE PAGAMENTO DIRECAO E COORDENACAO-FUNDEB
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA DIREÇÃO E COORDENAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
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278.802,13 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070114
FOLHA DE PAGAMENTO TURISMO E CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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3.018,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070111
FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO SEINFRA EFETIVOS
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64.203,33 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070110
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS E PLANEJAMENTO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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20.711,17 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070113
FOLHA DE PAGAMENTO GABINETE DO PREFEITO (A)
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02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO GABNETE DO PREFEITO.
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22.518,00 |
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| 28/07/2025 |
EMPENHO: 01070154
MOACIR CARLOS SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 7317
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO NA COLOCAÇÃO DE CERÂMICA EM UMA DAS SALAS NO POSTO DE SAÚDE ANTONIO SOBRINHO NETO, NO PERIODO DO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAE [...]
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1.600,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070004
RUTE LOPES MARTINS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, ACOMPANHANDO FAMILIA DE ADOLESCENTE A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA [...]
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80,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070001
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
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120,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 25070002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070032
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 524
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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820,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070033
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 525
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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814,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070034
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 526
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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328,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070035
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 527
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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483,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070036
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 591
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.161,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070037
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 593
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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15.603,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070038
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 592
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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3.978,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070039
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 594
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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1.160,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070040
SOUSA E SILVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 587
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS , DESTINADO A MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO DE OROS.
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8.188,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 21070006
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
Nota Fiscal: 6873
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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465,00 |
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| 25/07/2025 |
EMPENHO: 18070006
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
Nota Fiscal: 6824
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA MANUTENÇÃO, CONSERVAÇÃO E REPARAÇÃO DA ESCOLA DA PALESTINA, JUNTO AO FUNDEB.
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6.750,00 |
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