Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010087
014.XXX.XXX-90
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
480,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010092
008.XXX.XXX-57
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.395,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010091
073.XXX.XXX-06
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
1.395,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 31010016
18.241.071/0001-41
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
3.330,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
6.201,65 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010331
02.306.195/0001-28
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
|
2.500,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
36,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010028
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
224,73 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010334
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E [...]
|
10.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010366
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
605,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
60,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
72,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
285,47 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010327
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
800,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010326
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010205
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERN [...]
|
67,20 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010208
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
67,20 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010206
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
67,20 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010325
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010330
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010329
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.200,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010328
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
67,20 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010336
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
|
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010031
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
103,07 |
|
