Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100280
075.XXX.XXX-90
JOSE TIALY CANDIDO DE SOUSA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MÁQUINAS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.380,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100255
011.XXX.XXX-23
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.400,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100262
348.XXX.XXX-20
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.800,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100271
053.XXX.XXX-02
JOSE ERMINIO DOS SANTOS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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640,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 01100244
060.XXX.XXX-70
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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1.400,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02090012
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110004
06.015.755/0001-46
MARCO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS DE MANUTENÇAO NO VEICULO DE PLACA TID8I21, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.835,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010009
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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65,40 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110055
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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59.678,17 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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39,24 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 18110001
22.594.152/0001-00
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE INFRAESTRUTURA NECESSÁRIA À REALIZAÇÃO DE EVENTOS, FESTIVIDADES, LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, SONORIZAÇÃO, ILUMINAÇÃO [...]
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35.215,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110009
46.290.918/0001-13
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO CARNAUBINHA.
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295,47 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110010
46.290.918/0001-13
FUNDO MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE-FMMA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
LICENCA UNICA REFERENTE A SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DO SITIO PEDREGULHO.
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295,47 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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39,24 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 03110049
36.008.925/0001-26
ANDERSON CUSTODIO - MEI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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180,00 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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39,24 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28,31 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 02060165
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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3.802,70 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 19110001
03.235.270/0001-70
TRIBUNAL DE JUSTICA DO TRABALHO DA 7 REGIAO
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRECATORIO Nº 0002394-57.2023.5.07.0000, REQUERENTE: GEOMAR RODRIGUES DA SILVA. PREC. 2573-2023.
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61.047,58 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14080005
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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899,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14080007
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
899,90 |
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| 19/11/2025 |
EMPENHO: 14080006
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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899,90 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100276
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA 2025
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525,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100276
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA 2025
|
525,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100275
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO REFERENTE A CAMPANHA DE VACINAÇAO ANTIRRABICA 2025
|
3.150,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01100235
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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10.592,01 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
|
34.725,33 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040115
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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4.950,00 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 01040116
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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13.844,16 |
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| 18/11/2025 |
EMPENHO: 11110015
008.XXX.XXX-14
ABRAAO VIEIRA PEIXOTO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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