Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010143
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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990,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010142
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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990,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010141
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE SECRETARIA [...]
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990,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010140
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETAR [...]
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1.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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28,89 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010139
14.970.014/0001-42
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITATORIOS, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DO GABINETE [...]
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1.000,00 |
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| 29/04/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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248,92 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 25040008
032.XXX.XXX-85
JOSÉ VENANCIO CANDIDO PEREIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA-.
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120,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 25040009
021.XXX.XXX-00
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA-.
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250,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 25040010
013.XXX.XXX-89
PAULA DA SILVA RODRIGUES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA DE R$ 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - METODOLOGIA DO GARANTIA SAFRA-.
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250,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 14040012
46.038.541/0001-00
GFC FUNDICAO CAPISTRANO LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE PLACA DE INAUGURAÇÃO DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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4.500,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 13020001
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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2.015,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 14020007
08.970.930/0001-80
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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3.487,50 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040067
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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130,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 25040003
548.XXX.XXX-68
ROBERIO COSTA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DESTINADO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
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890,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040081
36.808.692/0001-46
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03030003 PARA CORREÇAO FONTE, REFERENTE PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇAO VISUAL E IMPRESSOES GRAFICAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. QUE ORA SE [...]
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4.500,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 01040101
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
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19.950,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24,00 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,55 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02010133
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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320,76 |
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| 28/04/2025 |
EMPENHO: 09040016
46.070.027/0001-51
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
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35.586,69 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 22040008
037.XXX.XXX-52
CINTHIA POLIANA PORFIRIO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHARAO A CRIANÇA MARIA FERNANDA JACINTO EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA,ATRAVES DA SECRETA [...]
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360,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 22040009
080.XXX.XXX-30
ANA PATRICIA SOUZA DIAS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE DUAS (2)DIARIAS DE 180,00 R$ REAIS CADA UMA PARA FORTALEZA, ACOMPANHARAO A CRIANÇA MARIA FERNANDA JACINTO EM CONSULTA COM ENDOCRINOLOGISTA PEDIATRA,ATRAVES DA SECRETA [...]
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360,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040001
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
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180,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 25040002
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
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40,00 |
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| 25/04/2025 |
EMPENHO: 24040002
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A ICÓ, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MÉDICA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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40,00 |
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