Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 05020009
32.569.365/0001-28
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
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4.186,80 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010009
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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3.700,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010010
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS
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3.735,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010011
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
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3.450,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010012
10.648.718/0001-42
A C DA SILVA FILTROS ME.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS FILTROS NAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO
|
1.800,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010025
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
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1.924,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010025
33.634.178/0001-43
DIEGO PEREIRA FECHINE - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
240,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 06020007
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
764,60 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 06020004
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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1.830,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 06020005
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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1.722,80 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 06020006
22.818.188/0001-12
AC SERVICOS E EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
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224,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010003
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
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3.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 31010004
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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4.628,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 30010013
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRATARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.467,50 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 04020003
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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5.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 05020002
01.735.795/0001-49
F ALEX LOPES DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.602,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 04020004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.906,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010120
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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50,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010120
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
50,00 |
|
| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010120
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTE CARENTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
50,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 29010001
056.XXX.XXX-06
BRUNO DA SILVA BARBOSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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630,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 29010004
604.XXX.XXX-44
FRANCISCO RONIELES BARBOSA GUEDES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESARIO NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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380,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 29010003
246.XXX.XXX-87
FRANCISCO WALMSLEY ALVES DE SOUSA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 1ª COPA SOCIETY GUASSUSSE 65 ANOS NA CATEGORIA ADULTA REALIZADO NOS DIAS 30/01 A 01/02/2025 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
630,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 08010008
601.XXX.XXX-66
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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730,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 28010003
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO DE GESTÃO FISCAL - RGF (SICONF), ALUSIVO AO 2º (SEGUNDO) SEMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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5.700,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010263
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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605,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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25,38 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010216
21.276.541/0001-17
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
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4.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010251
14.095.719/0001-68
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA AREA DE GESTÃO E FISCALIZAÇÃO DE CONTRATOS, INCLUINDO A IMPLANTAÇÃO, TREINAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA [...]
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4.100,00 |
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