Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 17/02/2025 |
EMPENHO: 06020011
09.143.572/0001-02
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO INTEGRAL DO SISTEMA DE Ì ILUMINAÇÃO PÚBLICA
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61.149,79 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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34.222,46 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020102
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS.
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2.850,00 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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100,93 |
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| 17/02/2025 |
EMPENHO: 03020099
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO AUXILIO FISICO FINANCEIRO NA ELABORAÇÃO DE PLANILHAS DE CONTROLE, BEM COMO O SUPORTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO JUNTO AO GABINETE.
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1.350,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010228
FOLHA DE PAGAMENTO FME - EDUCACAO (PRESTADORES DE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FME - EDUCAÇÃO (PRESTADORES DE SERVIÇO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO.
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3.510,38 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010226
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA - PRESTADORES
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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1.404,15 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010223
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
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2.808,30 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 05020008
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
13º PARCELA DO NOVO FINANCIAMENTO P/ OS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE CONFORME DEBITO DO EXERCICIO ANTERIOR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.
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4.950,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010285
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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14.278,20 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 02010286
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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4.950,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020008
637.XXX.XXX-04
MAYANE PINHEIRO LEITE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 130,00, PARA VIAJAR A FORTALEZA , A FIM DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇAO PACTUADA INTEGRADA DE MEDICAMENTOS-PPI 2,025.
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130,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020007
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADA [...]
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100,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 07020002
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 11020013
029.XXX.XXX-98
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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30,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 12020006
743.XXX.XXX-30
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUCIPAL DE EDUCAÇÃO.
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100,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 12020013
067.XXX.XXX-60
HOLANDA DA SILVA VENANCIO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 200,00,00 CADA UMA PARA MOSSORÓ/RN, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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200,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 14020013
864.XXX.XXX-15
EMANUEL TEIXEIRA PINHEIRO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 250,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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250,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 04020006
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO.
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3.499,40 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 16010003
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0528-BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.336,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 16010002
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS PMO-0328 NXR -BRO-150-ES,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 16010001
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG-3787 FAN 125,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE .
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464,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020005
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
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4.693,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020004
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB
|
3.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020003
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
4.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020001
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA A ESCOLA ISAIAS CANDIDO, JUNTO AO FUNDEB
|
5.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020026
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA E.E.F. ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
4.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020025
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA MARIA AULILA, JUNTO AO FUNDEB
|
3.564,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020028
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI, JUNTO AO FUNDEB
|
3.000,00 |
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| 14/02/2025 |
EMPENHO: 10020027
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARAESCOLA ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
5.000,00 |
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