Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/02/2025 |
EMPENHO: 12020003
07.672.835/0001-37
RENDEIRA CEARENSE LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE,JUNTO DA SECRETARIA TURISMO.
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252,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 28010005
57.082.515/0001-03
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA AGRICULTURA.
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1.031,92 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010094
952.XXX.XXX-91
MARIA ANA CLAUDIA BENTO NUNES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADORA NA CASA ABRIGO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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310,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 15010010
636.XXX.XXX-53
JOFFRINA CZAROVINA FERREIRA DE ALENCAR FERNANDES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO APOIO DA ESTRUTURA E FORTALECIMENTO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, GARANTINDO O FUNCIONAMENTO ADEQUADO EO CUMPRIMENTO DAS DIRE [...]
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2.500,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 03020006
066.XXX.XXX-10
FRANCISCO KLEVIO DE MORAIS BRAVO
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SOLDADOR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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225,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010086
050.XXX.XXX-60
JOAO PAULO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO, JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010089
782.XXX.XXX-97
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇAO,JUNTO DA SECRETARIA.
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1.395,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010090
612.XXX.XXX-02
MARLEUDO MORENO DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA OBRAS.
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1.518,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010093
312.XXX.XXX-80
LEANDRO BORGES BEZERRA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.370,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010087
014.XXX.XXX-90
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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480,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010092
008.XXX.XXX-57
SAMUEL VICENTE DA SILVA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DOS BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.395,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010091
073.XXX.XXX-06
CALEBE ARAUJO VICENTE
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO DE BOEIROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
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1.395,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 31010016
18.241.071/0001-41
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRANSITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
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3.330,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010083
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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6.201,65 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010331
02.306.195/0001-28
RN SERVI?O DE TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇAO DA PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E ACOMPANHAMENTO AOS SERVIÇOS DE PROTEÇAO SOCIAL NO AMBITO DO SUAS-SISTEMA UNICO DA ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNICIPIO.
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2.500,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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36,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010028
04.829.898/0001-66
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
DESPESAS COM TARIFAS DAGUA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
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224,73 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010334
27.854.245/0001-32
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E [...]
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10.000,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010366
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
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605,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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60,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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72,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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285,47 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010001
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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02 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010327
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
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800,00 |
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| 12/02/2025 |
EMPENHO: 02010326
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
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1.000,00 |
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