Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 16/04/2025 |
EMPENHO: 11040008
968.XXX.XXX-87
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
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215,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 14040006
070.XXX.XXX-67
RODOLFO KENNEDY DE OLIVEIRA SOARES
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA APRESENTAÇÃO ARTISTICA PAIXAO DE CRISTO, REALIZADO PELA ESCOLA MARIA EVANGELISTA CORREIA.
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110,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040028
360.XXX.XXX-15
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS.
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1.475,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 15040001
369.XXX.XXX-72
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
INSTALAÇÃO E USO DE EQUIPAMENTO DE SOM - INAUGURAÇÃO DO CALÇAMENTO NO SITIO CALADO NO MÊS DE ABRIL
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850,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040039
020.XXX.XXX-01
JOSE BATISTA LUCAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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1.255,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040026
106.XXX.XXX-40
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
REFERENTE A SERVIÇOS DE PINTURAS, DA ESTÁTUA DO JUSCELINO KUBITSCHEK NA PAREDE DO AÇUDE OROS.
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1.475,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040099
462.XXX.XXX-04
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
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4.000,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03030107
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
RELANCAMENTO DO EMPENHO 03020125, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSOS, REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPAR [...]
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5.500,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020128
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO [...]
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5.500,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020124
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DAS PENDÊNCIAS DE PUBLICAÇÕES NO PORTAL DE TRANSPARÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DO PROBLEMAS IDENFICADOS, EM ATENDIMENTO [...]
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5.500,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 04030002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
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596,07 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040025
18.241.071/0001-41
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CHAPAS E PLACAS
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2.775,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020130
49.596.469/0001-24
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NO LEVANTAMENTO DE PENDÊNCIAS NAS PUBLICAÇÕES DO PORTAL DE TRANSPAÊNCIA E ASSESSORAMENTO NO SOLUCIONAMENTO DOS PROBLEMAS IDENTIFICADOS, EM ATENDIMENT [...]
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5.500,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 07040017
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDEB
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5.094,96 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 01040029
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MUNICIPAIS, JUNTO AO FUNDEB.
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5.094,96 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 28030017
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO, JUNDO AO FUNDEB.
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5.090,96 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 03020129
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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13.868,63 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010382
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
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7.833,33 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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38,07 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 04040009
52.344.139/0001-56
RAYLLAN QUEIROZ DE SOUZA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADO JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO.
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640,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24,00 |
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| 16/04/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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41,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040010
041.XXX.XXX-57
RAYANNE ANDRESSA ELIAS DA SILVA SOARES
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040009
569.XXX.XXX-00
CLAYTON ROLIM TEIXEIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040008
054.XXX.XXX-36
JOSE TAYRONE SOARES AMORIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 14040007
073.XXX.XXX-94
ALYNNE ALVES CRISPIM
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE (1) UMA DIARIA PARA VIAJAR A BREJO SANTO, PARA VISITATECNICA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECILAIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS.
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80,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 11040004
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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120,00 |
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| 15/04/2025 |
EMPENHO: 08040009
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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