Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
|
130,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090030
936.XXX.XXX-72
JOSE DO NASCIMENTO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.125,20 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090032
053.XXX.XXX-84
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090031
027.XXX.XXX-47
FRANCISCO HENRIQUE CUSTODIO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090023
041.XXX.XXX-79
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
750,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090022
601.XXX.XXX-33
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
600,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090021
065.XXX.XXX-64
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR(A) NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATRISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
600,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090029
032.XXX.XXX-02
SARA SOBRAL DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA, JUNTO AO FUNDEB .
|
1.600,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090027
602.XXX.XXX-08
DANIEL CONRADO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ,MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090028
059.XXX.XXX-45
ANA CAROLINE LIMA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ISAIAS CANDIDO RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB .
|
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090024
018.XXX.XXX-19
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
750,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090025
055.XXX.XXX-86
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
750,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02090026
604.XXX.XXX-01
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090014
046.XXX.XXX-17
RAFAELA NOGUEIRA DE ALMEIDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NA RODOVIÁRIA DE ORÓS, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01090015
099.XXX.XXX-00
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO NO MÊS DE SETEMBRO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
1.518,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
|
19.335,92 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02060060
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010138
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
13,08 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
65,40 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
49,39 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100044
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
4.000,00 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 01100213
00.378.257/0001-81
FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAC
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUIÇÃO DE SALDO DE CONVÊNIO, LANÇADO NESTA DATA.
|
39.347,38 |
|
| 01/10/2025 |
EMPENHO: 15050008
32.276.233/0001-08
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
80.000,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03090021
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
8.398,79 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 01040075
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA CRIANCA FELIZ
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
16.180,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 03030043
FOLHA DE PAGAMENTO - IGD - PBF
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO IGD-PBF, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
10.090,00 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010301
FOLHA DE PAGAMENTO SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
23.169,99 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02010065
FOLHA DE PAGAMENTO - PSE-CREAS-ACOLHIMENTO INSTITU
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
7.227,27 |
|
| 30/09/2025 |
EMPENHO: 02060117
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
|
3.436,00 |
|
