Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Origem |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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115,17 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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248,10 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010030
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
248,10 |
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| 24/01/2025 |
EMPENHO: 02010194
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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726,46 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010345
378.XXX.XXX-69
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MONTAGEM E INSTALAÇAO DE PLACAS DE TRANSITO, PARA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO-DEMUTRAN.
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1.100,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010241
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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2.425,23 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 22010002
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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310,76 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010347
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
2.904,91 |
|
| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010349
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
1.568,40 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 06010017
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
5.128,19 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010238
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
96.600,06 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010360
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
2.168,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010363
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
16.256,88 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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73,85 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
525,44 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
408,98 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010348
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
153,78 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010365
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
9.905,47 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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84,92 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 02010034
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 23/01/2025 |
EMPENHO: 23010013
35.153.086/0001-77
LUCAS ANDRADE PEREIRA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EMISSÃO DE CERTIFICADOS DIGITAIS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
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160,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 21010003
260.XXX.XXX-72
ANTONIO EDGAR VIDAL DE FREITAS
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONSSESSAO DE UMA (1) DIARIA INTEGRAL 250,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇAO.
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250,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 21010004
369.XXX.XXX-72
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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850,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010361
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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36,06 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 22010001
07.047.251/0001-70
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICÍPIO.
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474,37 |
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| 22/01/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
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