Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070084
532.XXX.XXX-04
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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343,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070087
369.XXX.XXX-68
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS NA FUNÇAO DE VIGIA, NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070162
403.XXX.XXX-35
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
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193,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070055
403.XXX.XXX-35
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010135
463.XXX.XXX-49
MARIA LUCIA VICENTE DE SOUSA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇO PRESTADO COMO FAXINEIRA NO POSTO DE APOIO DE SAUDE DO SITIO CARAUBAS.
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130,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070054
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE DO DISTRITO DE PALESTINA.
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1.718,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070082
031.XXX.XXX-11
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070059
113.XXX.XXX-05
BONIFACIO RODRIGUES DE ARAUJO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS GERAIS NA FUNÇAO DE VIGIA NOTURNO, NA UBS SAO JOSE NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070056
050.XXX.XXX-64
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇAO DE ATENDENTE, NA UBS DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02060069
146.XXX.XXX-26
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, NO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS-CEO, DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070085
203.XXX.XXX-56
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070086
203.XXX.XXX-56
MARLI DE FATIMA MENDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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411,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070165
146.XXX.XXX-26
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PMAQ
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103,76 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070164
050.XXX.XXX-64
ANTONIA ELANE ANDRADE DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
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202,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070160
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
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148,50 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070067
013.XXX.XXX-69
FRANCISCO EDMILSON BANDEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADO NA FUNÇAO DE VIGIA DA UBS DO BAIRRO SAO GERALDO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070088
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070089
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
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75,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070058
929.XXX.XXX-68
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
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527,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01040122
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DO REPASSE DO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIAO.
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1.610,73 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 04080014
369.XXX.XXX-72
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ABERTURA DOS JOGOS DO MUNICÍPIO DIA 05/08/2025.
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635,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 14070023
011.XXX.XXX-13
FRANCISCO HELIO DA SILVA JUNIOR
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BEBEDOUROS DE ÁGUA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS.
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1.210,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01080031
376.XXX.XXX-04
WASKA JAMES FERREIRA BEZERRA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE POÇO NO SÍTIO BARRA NO MUNIKCÍPIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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950,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 17020022
27.383.127/0001-93
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
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2.500,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010246
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
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4.600,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 01070136
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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600,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080001
11.822.583/0002-33
IVANILDO PEREIRA DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PROVAS DO 8ª ANO E 9ª ANO, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS.
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4.013,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 13080002
11.822.583/0002-33
IVANILDO PEREIRA DE SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE IMPRESSAO DE PROVAS DO 2ª ANO, 4ª ANO E 5ª ANO, PARA O ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE OROS.
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7.987,00 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,69 |
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| 14/08/2025 |
EMPENHO: 02010382
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS NE [...]
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7.833,33 |
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