Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050032
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 06050006
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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180,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050031
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICIPIO DE ORÓS
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120,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050042
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040011 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDU [...]
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120,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 08050011
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050033
737.XXX.XXX-49
JOSE EUDIMAR DA SILVA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 CADA UMA PARA QUIXERAMOBIM, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050065
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 24050016 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA [...]
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80,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050056
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 29040015, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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40,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050057
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 25040017, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ED [...]
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80,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050066
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040005, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO, CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃ [...]
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80,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050074
882.XXX.XXX-91
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 30040012, PARA CORREÇÃODE FONTE DE RECURSO CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS. QUE ORA SE [...]
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120,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050019
051.XXX.XXX-10
DAYANNY HEVYLA CUSTODIO VICENTE
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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180,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050020
421.XXX.XXX-15
TEREZA CRISTINA ALVES PEQUENO
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02 - GABINETE DO PREFEITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE DE R$ 700,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPA DE AUDIENCIA PUBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, JUNTO A SECRETARIA GABINETE DO PREFEITA
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700,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040007
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040006
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
659,90 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 30040008
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
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659,90 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 10040001
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.618,50 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 29040008
01.940.993/0001-44
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PSF, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.500,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O CAPS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.500,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA O PSF DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050001
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3527 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.380,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050002
63.378.343/0001-04
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA A MOTO-DE PLACAS POG 3667 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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770,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 07040015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.000,76 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 26030011
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
1.000,30 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 12030004
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
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2.270,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 26030009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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3.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 26030010
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
2.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
2.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 05050015
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
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3.000,00 |
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| 09/05/2025 |
EMPENHO: 02050004
05.896.883/0001-83
TELES SPORT'S COM.E SERV.LTDA-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVOS, DESTINADOS AO ESPORTE , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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6.461,50 |
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