Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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36,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 06010019
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
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1.287,87 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010358
13.858.769/0001-97
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
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1.087,35 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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57,58 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010338
13.028.012/0001-76
PROCEDAM PROCESSAMENTOS DE DADOS MUNICIPAIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA GESTÃO Ì ADMINISTRATIVA NO ACOMPANHAMENTO, MANUTENÇÃO E GERENCIAMENTO MENSAL DOS Ì PROCESSOS RELACIOANADOS AO E-SOCIA [...]
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6.450,00 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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14.164,14 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010029
00.394.460/0001-41
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
COMTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
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13,52 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010194
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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64.386,09 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010194
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
39.247,96 |
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| 30/01/2025 |
EMPENHO: 02010194
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
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3.650,52 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 13010004
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
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5.237,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 13010003
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA MERENDA ESCOLAR ESCOLAR.
|
5.237,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 24010012
32.569.365/0001-28
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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3.480,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 24010011
32.569.365/0001-28
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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1.212,50 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 20010004
492.XXX.XXX-87
WILSON CANDIDO BRAGA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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4.610,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 27010001
073.XXX.XXX-46
ALEXANDRE LIMA BARROSO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇAO PARA O SEGUNDO DIA DE JORNADA EDUCACIONAL.
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3.915,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 23010001
429.XXX.XXX-00
IEDA EDVA DE OLIVEIRA COURAS AMARO
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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1.580,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 23010002
020.XXX.XXX-90
PRICILIA FERREIRA MATOS SOUZA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PALESTRA DURANTE JORNADA EDUCACIONAL.
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1.055,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 23010003
462.XXX.XXX-00
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIEMNTO DE REFEIÇOES DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
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3.915,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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24,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
24,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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122,39 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 14010005
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISICAO DE MATERIAS PERMANENTES,DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DOS SETORES QUE COMPOEM A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS/CE.
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37.248,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 24010010
32.569.365/0001-28
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
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2.400,00 |
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| 29/01/2025 |
EMPENHO: 24010013
32.569.365/0001-28
FRANCISCA NATHALY RODRIGUES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO
|
230,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010269
13.044.206/0001-65
CONSORCIO PUBLICO DE SAÚDE DA MICRORREGIAO DO ICO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO DESTINADA A ASSEGURAR TODAS AS ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS DE ACORDO COM O DEFINIDO NO CONTRATO DE PROGRAMA, INCLUSIVE A TRANSFERENCIA DO CONTRATO DA GESTÃO DO [...]
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54.553,67 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 02010270
32.192.760/0001-34
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
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30.000,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010019
043.XXX.XXX-04
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 180,00,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
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360,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 24010005
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA INTEGRAL A RS 125,00 PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE A FIM DE PARTICIPAR DA REUNIAO DE ACOLHIMENTO DE GESTORES 2,025-REGIAO SUL
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125,00 |
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| 28/01/2025 |
EMPENHO: 27010010
303.XXX.XXX-23
EVERTON FERREIRA DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS INTEGRAL A RS 250,00 CASA,PARA VIAJAR A FORTALEZA, A FIM DE PARTICIPAR DO SEMINARIO APRECE NOVOS GESTORES 2,025
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500,00 |
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