Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Número do pagamento |
Valor (R$) |
Mais |
| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010178
18.267.497/0001-74
J R JACINTO SOARES LTDA
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06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E ME [...]
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09030014 |
4.500,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09030003 |
13,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010028
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09030004 |
13,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 26020026
57.338.232/0001-71
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
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09030012 |
2.200,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010031
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09030018 |
188,95 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010449
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09030019 |
13,08 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010132
30.545.840/0001-09
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
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09030005 |
750,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010078
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
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09030006 |
900,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010035
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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09030002 |
13,08 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010131
30.545.840/0001-09
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CRIPTOGRAFIA DE PONTA , ROTINAS DE CIBERSEGURANÇA E BACKUP DE DADOS A FIM [...]
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09030008 |
950,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 02010453
03.307.395/0001-68
I3 SOLUCOES LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA LOCAÇAO DE SISTEMA /SOFTWARE VIA WEB E APLICATIVOS, ON-LINE, QUE IRA AOIAR NA GESTAO, ACOMPANHAMENTO E CONTROLE DA SUA ORGANIZAÇAO, SENDO POSSIVEL CONTROLA [...]
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09030011 |
1.100,00 |
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| 09/03/2026 |
EMPENHO: 06030004
***.612.813-**
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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09030010 |
80,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010242
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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06030001 |
48.732,90 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020189
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS (PAB) PSF - PISO DA ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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06030052 |
15.991,87 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010434
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL - PISO DE ENFERMAGEM, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE.
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06030053 |
1.452,19 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010380
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DA ENFERMAGEM DA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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06030054 |
1.085,56 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02010455
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - PISO DE ENFERMAGEM DO HOSPITAL E MATERNIDADE L.T. DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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06030055 |
26.102,70 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 25020011
***.376.053-**
JOSE CARLOS CUSTODIO JUNIOR
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS -SPSBD-GC [...]
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06030021 |
120,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 25020012
***.404.753-**
BEATRIZ MARTINS LIMA
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO SERVIÇO DE PROTEÇAO SOCIAL BASICA NO DOMICILIO PARA GESTANTES E CRIANÇAS -SPSBD-GC [...]
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06030026 |
120,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 09010001
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDONCA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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06030006 |
1.999,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 23010005
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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06030007 |
3.000,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 23020012
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
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06030008 |
2.500,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 25020002
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDONCA LTDA
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12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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06030048 |
1.999,50 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 23020004
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DA POLITICA DA MULHER.
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06030046 |
2.000,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 23020005
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
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06030047 |
2.000,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 23020003
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANNUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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06030043 |
1.500,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 23020006
09.295.548/0001-80
D V DA SILVA CONSTRU?ÇO MICROEMPRESA
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05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPARO DE BENS IMÓVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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06030044 |
3.000,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 27020004
02.965.102/0001-77
RAIMUNDO LOURENÇO CLAUDINO - EPP
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE INFORMATICA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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06030045 |
1.500,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 06030011
07.105.743/0006-80
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA
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04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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06030059 |
5,00 |
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| 06/03/2026 |
EMPENHO: 02020159
***.324.543-**
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
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10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SCFV COM OBJETIVO DE PROPORCIONAR ATIVIDADES QUE ESTIMULEM A SOCIALIZAÇAO, CRIATIVIDADE E O LAZER DOS PARTICIPANTES.
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06030022 |
1.621,00 |
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