Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010096
203.XXX.XXX-56
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COZINHEIRA, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010117
203.XXX.XXX-56
MARLI DE FATIMA MENDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE COZINHEIRA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
65,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010095
031.XXX.XXX-11
MARIA SOCORRO DA SILVA LIMA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE COPEIRA, JUNTO AO HOSPITAL MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010113
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS NA FUNÇÃO DE TECNICA DE ENFERMAGEM, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010114
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PLANTOES EXTRAS DE TECNICA DE ENFERMAGEM NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
150,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010111
532.XXX.XXX-04
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
1.518,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010112
532.XXX.XXX-04
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
65,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010098
817.XXX.XXX-34
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
COMPLEMENTO MENSAL DA UNIÃO DA TÉCNICA DE ENFERMAGEM
|
1.610,73 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 12030026
035.XXX.XXX-39
AQUILA VIEIRA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE COLCÇOES INFANTIL NO CEI JOSÉ LIRA RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB
|
455,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 13020003
56.144.531/0001-02
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
1.460,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 12030003
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
700,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25,38 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 12030002
32.295.890/0001-00
CERTIFIC DIGITAL SOLUCOES DE TECNOLOGIA DA INFORMA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMISSÃO DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL , DA AUTARQUIA MUNICIPAL, DE TRÂNSITO -DEMUTRAN, DESTE MUNICIPIO.
|
1.050,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010263
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A AUTARQUIA UNICIPAL DE TRANSITO - DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
605,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010344
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25,38 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010321
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010318
28.450.232/0001-60
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
7.775,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010254
26.780.313/0001-01
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO ÌDE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E ÌVAN/TOPIC) PARA ATENDER AS [...]
|
30.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010137
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
50,76 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010010
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
1.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 13030007
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
300,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 10010006
11.108.554/0001-23
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
INDIVIDUALIZAÇÃO E CONSOLIDACAO PARA ELABORAÇÃO DO BALANÇO GERAL DO PODER EXECUTIVO (CONTAS DE GOVERNO), INCLUINDO-SE A CONSOLIDAÇÃO COM O BALANÇO DO PODER LEGISLATIVO, NA CONFO [...]
|
6.980,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010299
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
|
52.457,80 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010298
19.579.940/0001-05
DOMINGOS DENES DOS SANTOS LOPES-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO, DO MUNICIPIO DE OROS.
|
24.024,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010138
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010342
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010366
08.052.665/0001-50
ASSOCIACAO AMIGOS DA CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INSTITUCIONAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
605,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010004
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,69 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010376
12.837.426/0001-83
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
|
20.000,00 |
|
| 13/03/2025 |
EMPENHO: 02010003
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
25,38 |
|
