Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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35.544,33 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02010193
FOLHA DE PAGAMENTO MAN. DA SEC. DE SAUDE - PISO DA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DA SECRETARIA DE SAUDE.
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1.085,56 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02010198
FOLHA DE PAGAMENTO CAPS - PISO DE ENFERMAGEM
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO CAPS, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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1.452,19 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02010199
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS (PAB)PSF-PISO DE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO PROFISSIONAIS DO PAB-PSF, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE.
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14.586,50 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02060172
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
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24.599,27 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070014
291.XXX.XXX-03
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIAL [...]
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180,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070021
013.XXX.XXX-19
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00, PARA VIAJAR A IGUATU, A FIM DE PARTICIPAR DE OFICINA DO EIXO DA APS DO PROJETO DE BRAÇOS ABERTOS - ATENÇAO DESDE O PRIMEIRO CU [...]
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40,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070016
037.XXX.XXX-07
RADAN RANIERE DE LIMA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070018
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070019
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070004
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070025
071.XXX.XXX-42
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070026
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
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80,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070027
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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40,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070020
882.XXX.XXX-91
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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120,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070002
42.657.249/0001-14
MUB GLASS-LTDA
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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636,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070015
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA O CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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2.943,50 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 09070005
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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3.400,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03070020
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIALDE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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2.224,46 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03070021
59.247.245/0001-60
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMÁTICA PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
2.765,43 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 25060016
32.078.871/0001-14
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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4.000,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070030
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.237,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 01070031
05.489.738/0001-88
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLT DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
5.237,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 02060159
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADO PARA ESCOLA RAIMUNDO MANTANHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.
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2.000,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 03070006
08.270.616/0001-94
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO .
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3.000,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
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6.009,60 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 07070012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
4.000,60 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 10070003
18.405.400/0001-42
LUCAS LEANDRO BEZERRA COUTINHO PAISAGISMO
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FARES LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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8.666,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070004
44.390.590/0001-81
CBS ESPORTES LTDA-ME
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
MATERIAL DE CONSUMO PARA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DA FONTE DE ÁGUA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
650,00 |
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| 11/07/2025 |
EMPENHO: 08070012
03.442.937/0001-05
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL. PRODUÇÃO OE VENDAS DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE DE FINANÇAS.
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595,00 |
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