Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010240
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100001
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REFERENTE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DE DUAS SALAS DE AULAS NA ESCOLA ROBERTO ROLIM, NO MUNICÍPÍO DE ORÓS
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103,03 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010343
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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26,16 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 21100002
07.135.601/0001-50
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
ART REFERENTE A EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO OCBUQ EM RUAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
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103,03 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010341
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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13,08 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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12,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 01090013
00.360.305/0568-35
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
12,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010002
00.000.000/0971-79
BANCO DO BRASIL S/A
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
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53,10 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010385
34.028.316/2447-54
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS
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02 - GABINETE DO PREFEITO
FATURAS DO CONTRATO DE POSTAGEM DOS SERVICOS DO SETOR ADMINISTRATIVO, ATRAVES DO GABINETE DA PREFEITA.
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137,80 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010378
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
466,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010327
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
800,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010326
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010379
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA AUTAR [...]
|
466,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010330
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010383
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
932,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010384
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
|
1.398,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010328
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.400,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010387
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA [...]
|
1.398,00 |
|
| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010336
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
1.000,00 |
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| 21/10/2025 |
EMPENHO: 02010337
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GA [...]
|
466,00 |
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| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010311
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
1.518,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 02010309
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
130,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080057
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
805,36 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080057
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
2.050,00 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01040089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
3.205,95 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01040089
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
12.879,65 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01040126
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
12.368,22 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01040126
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
270.707,34 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080041
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
22.118,48 |
|
| 20/10/2025 |
EMPENHO: 01080041
29.979.036/0001-40
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
77.779,39 |
|
