Data
Pagamento |
Identificação do empenho
Credor |
Orgão
Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010204
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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1.398,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010203
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECR [...]
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1.398,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 03020127
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA [...]
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1.398,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010359
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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1.398,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010383
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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932,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010384
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRE [...]
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1.398,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010387
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM Ì GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS Ì NECESSIDADES DA [...]
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1.398,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 02010337
53.121.295/0001-10
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
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02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONEXÃO DE LINK DE INTERNET MEGA FULL (DEDICADO), COM GARANTIA DE BANDA DE NO MINIMO 95% (NOVENTA E CINCO POR CENTO), PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO GA [...]
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466,00 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 04040017
05.982.180/0001-78
GOMES E MENDON?A LTDA-INFROSUPRI PRIME
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12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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1.579,50 |
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| 18/06/2025 |
EMPENHO: 13060011
07.609.365/0001-67
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
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500.000,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03020123
FOLHA DE PAGAMENTO MAN.DA SEC.DE SAUDE-INCENTIVO C
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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9.733,51 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050104
FOLHA DE PAGAMENTO PROFISSIONAIS(PAB)PSF-INCENTIVO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INCENTIVO DO CQ-ESF/ESB
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36.063,17 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060005
034.XXX.XXX-53
ANA NERI ROLIM MELO
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
DESPESA DE EXERCÍCIO ANTERIOR COM INCENTIVO DE QUALIDADE DOS PROFISSIONAIS 13º PARCELA RELATIVO A 2024, CONFORME TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA EM ANEXO.QUE ORA SE REGULARIZA
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1.000,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040115
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
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4.950,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040116
41.344.458/0001-45
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
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14.278,20 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 16060002
601.XXX.XXX-37
DIEGO DUARTE BARBOSA
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE PARA FORTALEZA PARA RESOLVER PERFIS E ACESSO AO SISTEMA DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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180,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 16060001
043.XXX.XXX-04
JOSE OSYLON CANDIDO JUNIOR
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11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA COM PERNOITE PARA FORTALEZA PARA RESOLVER PERFIS E ACESSO AO SISTEMA DO DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
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180,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060008
740.XXX.XXX-04
DAGINA CANDIDO ANDRADE
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNT [...]
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120,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060007
053.XXX.XXX-54
LUDMILA ARAUJO LIRA
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNT [...]
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120,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 10060013
107.XXX.XXX-58
GERALDO DALRIZON NUNES
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
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60,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03060009
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
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2.507,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03060014
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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3.000,60 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 03060012
00.097.793/0001-09
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
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04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
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2.003,20 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 11060009
07.596.851/0001-98
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
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10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA O CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS (NORDESTE) EM ARACAJU/SE DIAS 07 E 09/07/2025, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
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2.233,54 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050086
299.XXX.XXX-87
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
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148,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 02050084
146.XXX.XXX-26
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
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193,50 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040062
369.XXX.XXX-68
AERSON RODRIGUES DA SILVA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VIGIA NO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040060
532.XXX.XXX-04
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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1.518,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01050036
532.XXX.XXX-04
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS EXTRAS NA FUNÇAO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
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274,00 |
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| 17/06/2025 |
EMPENHO: 01040065
403.XXX.XXX-35
JOSEFA DIAS TOMAZ
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09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PROGRAMA DE ATENÇAO BASICA-PSF
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1.518,00 |
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