Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 15040019 - DATA: 15/04/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA,TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE FIN [...]
|
02010120
2024
|
3.150,00 |
|
PAGAMENTO: 15040020 - DATA: 15/04/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA,TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA DE FIN [...]
|
02010120
2024
|
3.150,00 |
|
PAGAMENTO: 15040027 - DATA: 15/04/2025
RG2 TERRAPLENAGEM LTDA
|
4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
RECUPERAÇÃO/ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINIAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 902961/2020/MAPA/CAIXA-OPERAÇÃO N° 1072329-02, E CONFORME CONTRATO DE REPASSE [...]
|
05090010
2024
|
50.000,00 |
|
PAGAMENTO: 15040028 - DATA: 15/04/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA,TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
02010119
2024
|
3.150,00 |
|
PAGAMENTO: 15040029 - DATA: 15/04/2025
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOS TRIBUNAIS DE 2ª INSTÂNCIA,TRIBUNAIS SUPERIORES E TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, JUNTO A SECRETARIA MUNICI [...]
|
02010119
2024
|
3.150,00 |
|
PAGAMENTO: 11040006 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
28080003
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 11040022 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
24090008
2024
|
2.000,00 |
|
PAGAMENTO: 11040023 - DATA: 11/04/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO.
|
24090009
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 03040043 - DATA: 03/04/2025
INDEX TECNOLOGIA E GESTAO LTDA
|
3.3.90.40.00 - SERV. TECNOLOGIA INFORMACAO/COMUNIC.- PJ
LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA O PROGRAMA MAIS CIDADÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
02010428
2024
|
6.500,00 |
|
PAGAMENTO: 28030057 - DATA: 28/03/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
01120095
2023
|
1.770,79 |
|
PAGAMENTO: 28030058 - DATA: 28/03/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
01120095
2023
|
2.320,73 |
|
PAGAMENTO: 28030059 - DATA: 28/03/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
01120095
2023
|
2.818,86 |
|
PAGAMENTO: 26030006 - DATA: 26/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA RECUPERAÇAO DO FORRO DO PSF PALESTINA.
|
20020006
2024
|
4.250,40 |
|
PAGAMENTO: 26030031 - DATA: 26/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
RELACAMENTO DO EMPENHO 22030018 PARA CORREÇÃO DE CLASSIFICAÇÃO, AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DES [...]
|
02120172
2024
|
2.478,60 |
|
PAGAMENTO: 26030032 - DATA: 26/03/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
|
24050002
2024
|
2.371,00 |
|
PAGAMENTO: 26030034 - DATA: 26/03/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
15010008
2024
|
1.595,00 |
|
PAGAMENTO: 26030035 - DATA: 26/03/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
|
15020016
2024
|
3.395,95 |
|
PAGAMENTO: 26030052 - DATA: 26/03/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
11120016
2024
|
100.000,00 |
|
PAGAMENTO: 24030007 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
|
20120011
2024
|
3.500,00 |
|
PAGAMENTO: 24030008 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
|
20120009
2024
|
3.000,00 |
|
PAGAMENTO: 24030009 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
|
20120012
2024
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 24030010 - DATA: 24/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CASA DE APOIO EM FORTALEZA-CE,JUNTO A SEC. DE SAUDE.
|
25110006
2024
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 17030016 - DATA: 17/03/2025
MARCOPOLO SA
|
4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
|
18100001
2024
|
189.920,00 |
|
PAGAMENTO: 13030037 - DATA: 13/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA .
|
24120008
2024
|
4.000,00 |
|
PAGAMENTO: 13030041 - DATA: 13/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS.
|
25110001
2024
|
3.500,00 |
|
PAGAMENTO: 13030042 - DATA: 13/03/2025
SOUSA E SILVA LTDA
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE FINANÇAS.
|
24120006
2024
|
3.000,10 |
|
PAGAMENTO: 13030051 - DATA: 13/03/2025
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÍLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRIAÇÃO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS,(DESE E DISTRITOS) DO MUNICIPIO DE ORÓS, CEARÁ.
|
01110096
2024
|
49.261,00 |
|
PAGAMENTO: 12030024 - DATA: 12/03/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
11120016
2024
|
32.000,00 |
|
PAGAMENTO: 10030098 - DATA: 10/03/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
11120016
2024
|
525.000,00 |
|
PAGAMENTO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
|
01120095
2023
|
2.309,50 |
|
