Identificação do pagamento
Credor |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 12030024 - DATA: 12/03/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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11120016
2024
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32.000,00 |
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PAGAMENTO: 10030098 - DATA: 10/03/2025
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
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3.3.50.85.00 - TRANS. POR MEIO DE CONTRATO DE GESTAO
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
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11120016
2024
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525.000,00 |
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PAGAMENTO: 28020008 - DATA: 28/02/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
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2.309,50 |
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PAGAMENTO: 28020009 - DATA: 28/02/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
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2.805,21 |
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PAGAMENTO: 28020010 - DATA: 28/02/2025
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
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3.3.90.47.00 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS
CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO.
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01120095
2023
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1.762,21 |
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PAGAMENTO: 28020014 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SEC DE SAUDE.
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25110013
2024
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2.500,00 |
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PAGAMENTO: 28020073 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO
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24120004
2024
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2.000,50 |
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PAGAMENTO: 28020074 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO .
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24120005
2024
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3.000,40 |
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PAGAMENTO: 28020075 - DATA: 28/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE ADMNISTRAÇÃO .
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25110002
2024
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3.000,01 |
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PAGAMENTO: 28020086 - DATA: 28/02/2025
CARIRI EDIFICACOES SERVICOS E CONDUCOES LTDA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE OBRAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE.
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08100001
2024
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50.000,00 |
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PAGAMENTO: 25020013 - DATA: 25/02/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO [...]
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31120037
2024
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900,00 |
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PAGAMENTO: 25020018 - DATA: 25/02/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO [...]
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31120038
2024
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450,00 |
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PAGAMENTO: 25020026 - DATA: 25/02/2025
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE [...]
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31120036
2024
|
900,00 |
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PAGAMENTO: 20020011 - DATA: 20/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07110004
2024
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3.500,40 |
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PAGAMENTO: 20020075 - DATA: 20/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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20120034
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 20020084 - DATA: 20/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
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20120033
2024
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3.300,20 |
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PAGAMENTO: 20020085 - DATA: 20/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DA SEC. DE AGRICULTURA .
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07110016
2024
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 20020087 - DATA: 20/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE LIMPEZA E HIGIENE PARA MANUNTENÇÃO DA SEC. DE TURISMO
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24120007
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 19020006 - DATA: 19/02/2025
MARCOPOLO SA
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4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
AQUISIÇAO DE UM VEICULO MICRO-ONIBUS 0KM DESTINADO A ATENDER AS NECESSSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
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18100001
2024
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357.080,00 |
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PAGAMENTO: 14020004 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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18010022
2024
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4.555,50 |
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PAGAMENTO: 14020009 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07110006
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020010 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.
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07110005
2024
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5.000,70 |
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PAGAMENTO: 14020014 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 1º(PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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27090016
2024
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5.700,00 |
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PAGAMENTO: 14020015 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 3º(TERCEIRO) E 4º (QUARTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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01100030
2024
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5.700,00 |
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PAGAMENTO: 14020043 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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16100007
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020044 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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18100007
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020045 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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17100017
2024
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5.002,00 |
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PAGAMENTO: 14020046 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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15100042
2024
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1.001,00 |
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PAGAMENTO: 14020102 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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14100027
2024
|
4.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020103 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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14100020
2024
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5.000,00 |
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