Identificação do pagamento
Origem |
Elemento
Histórico |
Número RP
Exercício RP |
Valor (R$) |
Mais |
PAGAMENTO: 14020004 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE,NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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18010022
2024
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4.555,50 |
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PAGAMENTO: 14020009 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A CASA DE APOIO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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07110006
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020010 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO.
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07110005
2024
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5.000,70 |
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PAGAMENTO: 14020014 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 1º(PRIMEIRO) E 2º (SEGUNDO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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27090016
2024
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5.700,00 |
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PAGAMENTO: 14020015 - DATA: 14/02/2025
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 3º(TERCEIRO) E 4º (QUARTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
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01100030
2024
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5.700,00 |
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PAGAMENTO: 14020043 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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16100007
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020044 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL ASSISTENCIA SOCIAL.
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18100007
2024
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3.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020045 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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17100017
2024
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5.002,00 |
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PAGAMENTO: 14020046 - DATA: 14/02/2025
SOUSA E SILVA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
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15100042
2024
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1.001,00 |
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PAGAMENTO: 14020102 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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14100027
2024
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4.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020103 - DATA: 14/02/2025
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA,JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
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14100020
2024
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5.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020108 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS,JUNTO AO DEMUTRAN.
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23020018
2024
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3.989,35 |
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PAGAMENTO: 14020109 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS,JUNTO AO DEMUTRAN.
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23020017
2024
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3.725,90 |
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PAGAMENTO: 14020110 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS,JUNTO AO DEMUTRAN.
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23090010
2024
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3.500,00 |
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PAGAMENTO: 14020111 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA PARA RECUPERAÇAO DA SINALIZAÇAO DE TRANSITO JUNTO AO DEMUTRAN. .
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02010176
2024
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2.000,00 |
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PAGAMENTO: 14020123 - DATA: 14/02/2025
COMERCIAL A PORTA LARGA LTDA
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS, DESTE MUNICIPIO.
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16040003
2024
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2.612,00 |
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PAGAMENTO: 14020138 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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02010310
2024
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750,00 |
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PAGAMENTO: 14020139 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS MINISTRATIVOS JUNTO A SECETARIA UNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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02010273
2024
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750,00 |
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PAGAMENTO: 14020140 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUV [...]
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02010309
2024
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750,00 |
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PAGAMENTO: 14020141 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS E GOVERNAMENTAIS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO ASSISTENCIA [...]
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02010307
2024
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750,00 |
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PAGAMENTO: 14020142 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO D [...]
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02010306
2024
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975,00 |
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PAGAMENTO: 14020143 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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02010312
2024
|
975,00 |
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PAGAMENTO: 14020144 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A AUTARQUIA DE TRANSITO -DEMUTRAN DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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02010313
2024
|
712,50 |
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PAGAMENTO: 14020145 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
|
3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO DO MUNICIPIO [...]
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02010311
2024
|
1.050,00 |
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PAGAMENTO: 14020146 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCACAO DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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02010308
2024
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1.050,00 |
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PAGAMENTO: 14020147 - DATA: 14/02/2025
VETOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI
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3.3.90.39.00 - OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
CONTRATACAO DA PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA AREA DE LICITACAO E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
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01020033
2024
|
1.050,00 |
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PAGAMENTO: 14020148 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E PLANEJAMENTO, NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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02010235
2024
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2.599,30 |
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PAGAMENTO: 14020154 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.---
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08110003
2023
|
5.761,50 |
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PAGAMENTO: 14020161 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
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3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
---AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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05100004
2023
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1.662,00 |
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PAGAMENTO: 14020162 - DATA: 14/02/2025
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
---AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE FINANÇAS E ORÇAMENTO NA SEDE DESTE MUNICIPIO.
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08110002
2023
|
6.523,00 |
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