| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/04/2025 |
01040140
GERALDO FIGUEIREDO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.650,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040139
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040138
ISABEL XAVIER ALVES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.600,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040137
RISOMAR CUNHA INACIO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
225,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040136
DAMIAO PINHEIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040135
DAMIAO PINHEIRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS ONIBUS DA FROTA DO TRANSPORTE ESCOLAR.
|
EMPENHADO |
3.500,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040134
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
14,10 |
|
| 01/04/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
EMPENHADO |
15.300,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040132
GENARIO LOPES ANDRADE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DA ESCOLA MANOEL MOREIRA, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.480,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040131
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040130
LETICIA GOMES DA SILVA- ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REALIZAÇÃO DE CURSO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
2.880,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040129
FOLHA DE PAGAMENTO FME EDUC. INFANTIL (PRESTADOR D
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS FME EDUCAÇAO INFANTIL (PRESTADORES DE SERVIÇO)
|
EMPENHADO |
2.833,60 |
|
| 01/04/2025 |
01040128
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
240,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040128
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
240,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040127
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
150,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040127
A C DA SILVA FILTROS ME.
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BEBEDOUROS DA ESCOLA MIGUEL NUNES, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
150,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040126
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
780.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040125
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040124
DOUGLAS COSTA DO NASCIMENTO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A SERVIÇOS DE GUARDA VIDA DURANTE O MES DE ABRIL 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040123
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
419.954,01 |
|
| 01/04/2025 |
01040122
MARIA VICENTE DE ANDRADE DA ROCHA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DO REPASSE DO COMPLEMENTO MENSAL DA UNIAO.
|
EMPENHADO |
14.496,57 |
|
| 01/04/2025 |
01040121
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA PARA AUXILIO DURANTE EVENTOS NO ACUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
2.400,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040120
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTICO PREVINE
|
EMPENHADO |
202,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040119
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTICO PREVINE
|
EMPENHADO |
148,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040118
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTICO PREVINE
|
EMPENHADO |
193,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040117
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO/PREVINE
|
EMPENHADO |
193,50 |
|
| 01/04/2025 |
01040116
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DA GRATIFICAÇAO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE,ASSEGURADA PELA DE Nº 290/2.023.
|
EMPENHADO |
128.503,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040115
ASSOCIACAO DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE DE OR
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSESSAO DE REPASSE FINANCEIRO DO NOVO FINANCIAMENTO AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE, ASSEGURADA PELO ART.8º, &6º, DA LEI MUNICIPAL DE Nº 357/2.024.
|
EMPENHADO |
44.550,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040114
SOLANGE VIEIRA CUSTODIO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AGENTE ADMINISTRATIVO, JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTAREM.OBS: 15 DIAS TRABALHADO NO MES 04/2025
|
EMPENHADO |
759,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040113
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA DESTINADOS AO EVENTOS DE "POR DO SOL", REALIZADOS PELA SECRETARIA DE TURISMO
|
EMPENHADO |
3.680,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040112
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORACAO E TRANSMISSAO DO RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA - RREO - SICONF, ALUSIVOS AO 1º(PRIMEIRO BIMESTRE DE 2025), JUNTO A SECRETARIA [...]
|
EMPENHADO |
2.850,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040111
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
|
EMPENHADO |
380.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040110
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE CANAL, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.555,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040109
LEANDRO BORGES BEZERRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO MEIO FIO E CAIXA DE ESGOTO NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
960,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040108
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.555,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040107
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.555,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040106
KAIO AUGUSTO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.370,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040105
ANTONIO FRANCIMEUDO DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.555,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040104
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.555,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040103
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.400,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁU [...]
|
PAGO |
88.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁU [...]
|
LIQUIDADO |
794.010,88 |
|
| 01/04/2025 |
01040102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 17030007 PARA CORREÇAO DE FONTE,REFERENTE.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁU [...]
|
EMPENHADO |
794.010,88 |
|
| 01/04/2025 |
01040101
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
LIQUIDADO |
19.950,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040101
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
EMPENHADO |
19.950,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040100
NELANDIA FRANCA RIBEIRO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL WENIA KELLY, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL E DESENVOLVIMENTO ECONOMIC [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040099
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
8.400,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040098
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040097
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
3.270,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040096
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
EMPENHADO |
96.052,34 |
|
| 01/04/2025 |
01040095
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
LIQUIDADO |
1.899,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040095
GOMES E MENDONCA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
|
EMPENHADO |
1.899,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040094
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
EMPENHADO |
8.398,79 |
|
| 01/04/2025 |
01040093
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.399,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040093
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
2.399,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040092
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.379,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040092
GOMES E MENDONCA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.379,80 |
|
| 01/04/2025 |
01040091
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL PROFESSORES -70%
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - PROFESSORES, PELO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
97.000,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040090
FUNDAÇÃO DE CULTURA E APOIO AO ENS. PERQ. E EXTEN
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CHAMAMENTO PÚBLICO PARA CELEBRAÇÃO DE TERMO DE COLABORAÇÃO CUJO OBJETO É A CONCESSÃO DOS SERVIÇOS DE APOIO À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL PARA A CRIAÇÃO, EXECUÇÃO E MONITORAMENT [...]
|
EMPENHADO |
3.615,00 |
|
| 01/04/2025 |
01040089
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIARIA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
302.693,11 |
|
