lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da PREFEITURA MUNICIPAL DE ORÓS

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 21375 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 21/10/2025 - 13:50:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
04/08/2025 01070106
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DA MULHER NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES S [...]
PAGO 2.350,00
04/08/2025 01070106
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DA MULHER NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA REDES S [...]
LIQUIDADO 2.350,00
04/08/2025 01070105
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA R [...]
PAGO 2.300,00
04/08/2025 01070105
EMANOEL KENNEDY OLIVEIRA - MEI

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO COM OBJETIVO DE GERENCIAR A COMUNICAÇÃO PÚBLICA DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO NAS ATIVIDADES TAIS COMO: PRODUÇÃO DE TEXTOS PARA R [...]
LIQUIDADO 2.300,00
04/08/2025 01070103
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
PAGO 15.166,00
04/08/2025 01070103
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORME ANEXO I
LIQUIDADO 15.166,00
04/08/2025 01050035
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
LIQUIDADO 14.922,29
04/08/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,00
04/08/2025 01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,00
04/08/2025 01040079
BANCO DO BRASIL S/A

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 12,69
04/08/2025 01040079
BANCO DO BRASIL S/A

TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 12,69
01/08/2025 31070002
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
PAGO 40,00
01/08/2025 29070002
OZAMELIA CANDIDO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL E ALUGUEL DE SOM DE PEQUENO PORTE PARA O FÓRUM DE TURISMO - ROTA DAS TRADIÇÕES, NO DIA 30 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA [...]
PAGO 530,00
01/08/2025 24020010
J R JACINTO SOARES LTDA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA RURAL, QUALIFICADA EM BOVINOCULTURA DE LEITE E AGRICULTURA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, PECUÁRIA, ABASTECIMENTO E ME [...]
LIQUIDADO 4.500,00
01/08/2025 14070022
LINDOMAR CUSTODIO DIAS
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE PEDREIRO, NA MANUTENÇAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL.
PAGO 1.370,00
01/08/2025 08010011
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
LIQUIDADO 1.340,00
01/08/2025 07070028
LEONARDO ALVES DA COSTA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM UMA SALA DO POSTO DE SAÚDE ANTÔNIO SOBRINHO NETO, NO MÊS DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
PAGO 970,00
01/08/2025 03020074
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
LIQUIDADO 5.195,33
01/08/2025 02060141
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
LIQUIDADO 197,89
01/08/2025 02050101
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFA DE ENERGIA ELETRICA.
LIQUIDADO 28.834,85
01/08/2025 02010386
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONSUMO D'AGUA PELO POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTAREM EEF SÃO JOSE DELEGACIA SINDICAL MERCADO PÚBLICO E POSTO DOS CORREIOS DO DISTRITO DO IGAROI.
LIQUIDADO 346,26
01/08/2025 02010377
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E ENVIO VIA CORREIOS DE TODAS AS NOTICIAS VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TUR [...]
PAGO 500,00
01/08/2025 02010361
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
LIQUIDADO 1.314,44
01/08/2025 02010358
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA Ì FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE Ì INTERMEDIAÇÃO DO PAG [...]
LIQUIDADO 1.095,59
01/08/2025 02010357
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS (PASSEIO, UTILITÁRIO, PICK-UP, BASCULANTE, MICRO ÔNIBUS E VAN/TOPIC) PARA ATENDER AS N [...]
PAGO 26.500,00
01/08/2025 02010300
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTACAO DOS SERVICOS DE SPOTS DE RADIO DE MATERIAIS CONSTITUCIONAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE OROS-CE.
LIQUIDADO 1.340,00
01/08/2025 02010245
ASCONT ASSESSORIA CONTABILIDADE E PROC. DADOS
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E ÌCONSULTORIA, NA ÁREA DE CONTABILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL, JUNTO AS UNIDADES ÌADMINISTRATIVAS DO MUNIC [...]
PAGO 11.500,00
01/08/2025 02010216
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
LIQUIDADO 4.000,00
01/08/2025 02010215
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
LIQUIDADO 4.000,00
01/08/2025 02010213
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
LIQUIDADO 3.000,00
01/08/2025 02010211
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
LIQUIDADO 3.000,00
01/08/2025 02010210
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E ORIENTAÇÃO NOS SETORES DE ALMOXARIFADO, PATRIMONIO, CONTROLE DE VEICULOS/ ABASTECIMENTO, E DOAÇÕES, JUNTO AS UNIDADES [...]
LIQUIDADO 2.000,00
01/08/2025 02010201
SOLUTIONS CONTABILIDADE EIRELI
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA PARA LEVANTAMENTO, INVENTARIO E SISTEMATIZAÇÃO NO CONTROLE DE BENS PATRIMONIAIS, ALMOXARIFADO E FROTA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE D [...]
LIQUIDADO 4.000,00
01/08/2025 02010149
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE ORÓS-CE.
LIQUIDADO 1.340,00
01/08/2025 02010083
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
LIQUIDADO 6.028,41
01/08/2025 02010035
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS DO SETOR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELO FUNDEB DESTE MUNICIPIO.
LIQUIDADO 16.718,86
01/08/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 25,38
01/08/2025 02010003
BANCO DO BRASIL S/A
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 25,38
01/08/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
PAGO 40,02
01/08/2025 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
LIQUIDADO 40,02
01/08/2025 01080219
BOMFIM ROSA SILVA
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO DE MOTOS DA FROTA DA SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHADO 850,00
01/08/2025 01080218
CLEOMAR COLARES DA SILVA
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MECANICOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS DO DEMUTRAN.
EMPENHADO 830,00
01/08/2025 01080217
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 1.070,00
01/08/2025 01080216
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 1.700,00
01/08/2025 01080215
LEITISON NEVES RIBEIRO
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 635,00
01/08/2025 01080214
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 760,00
01/08/2025 01080213
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULO AMBULANCIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
EMPENHADO 3.000,00
01/08/2025 01080212
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 1.300,00
01/08/2025 01080211
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 1.200,00
01/08/2025 01080210
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 1.500,00
01/08/2025 01080209
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO E RECARGA DE GÁS DE AR CONDICIONAR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 4.000,00
01/08/2025 01080208
FRANCISCO CARLOS ALBERTO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR.
EMPENHADO 3.000,00
01/08/2025 01080207
GERALDO FIGUEIREDO
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 1.500,00
01/08/2025 01080206
GERALDO FIGUEIREDO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 2.500,00
01/08/2025 01080205
RISOMAR CUNHA INACIO
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 150,00
01/08/2025 01080204
ISABEL XAVIER ALVES
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 800,00
01/08/2025 01080203
DAMIAO PINHEIRO
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
EMPENHADO 1.350,00
01/08/2025 01080202
DAMIAO PINHEIRO
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ELETRICOS E ELETRÔNICOS, NO DECORRER DO MÊS, NO CONSERTO DOS VEICULOS E MAQUINAS DA SECRETARIA DE OBRAS.
EMPENHADO 2.250,00
01/08/2025 01080201
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 450,00
01/08/2025 01080200
IRANILDO MARTINS OLIVEIRA
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
EMPENHADO 1.250,00

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