| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
154,03 |
|
| 10/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
761,56 |
|
| 10/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
154,03 |
|
| 10/03/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
761,56 |
|
| 07/03/2025 |
31010024
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA DIGITACAO E TRANSMISSAO DO SIOPE ALUSIVOS AO 6º (SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
31010023
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTACAO DOS SERVICOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DO SIOPS-SICONF, ALUSIVOS AO 6º(SEXTO) BIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020013
TRIADE CONSULTORIAS, SERVICOS E ENTRETENIMENTO LTD
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DE ERIKA DINIZ, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020012
BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA-MEI
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2025, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 02 DE MARCO DE 2025, ATRAVÉS DA [...]
|
LIQUIDADO |
15.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
28020009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/03/2025 |
27020012
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR NA VIGILANCIA DE PRÉDIOS, PSF, HOSPITAL VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DURANTE A REALIZAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
1.400,00 |
|
| 07/03/2025 |
27020011
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM EQUIPE DE APOIO (SEGURANÇA TREINADA E DESARMADA) PARA AUXILIAR OS AGENTES DE TRANSITO MUNICIPAL DURANTE A REALIZAÇÃO DO CARNAVAL DE 2025, JUNTO AO DEMUTRA [...]
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
27020010
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/03/2025 |
26020003
JOAQUIM FRANCISCO NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE TRÊS (03) DIARIAS DE R$ 50,00 CADA UMA PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
150,00 |
|
| 07/03/2025 |
25020017
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 30,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
30,00 |
|
| 07/03/2025 |
21020005
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO PSF
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 07/03/2025 |
21020003
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA
|
PAGO |
2.094,80 |
|
| 07/03/2025 |
20020012
A. C. OLIVEIRA COMUNICAÇÃO LTDA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRAFEGO PAGO PARA IMPULSIONAR AS DIVULGAÇÕES DO EVENTO OROS FOLIA DA PREFEITURA DE OROS,ATRAVES DA PLATAFORMA INSTAGRAM ESPECIFICAMENTE NO PERFIL @PREFEITUR [...]
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 07/03/2025 |
18020009
BRUNO BARBOSA ARAUJO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTOS EM DIVERSAS RUAS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
14020012
JOSILDO CUSTODIO CANDIDO JUNIOR
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE PINTURA AUTOMOTIVA, NO VEICULOS ONIBUS DA FROTA DE TRANSPORTE ESCOLAR.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
14020011
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.950,00 |
|
| 07/03/2025 |
14020010
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO E TRANSMISSÃO DA DECLARAÇÃO DE BENEFICIOS FISCAIS - DBF, ALUSIVOS A 2024, REFERENTE AS RECEITAS DE DOAÇÃO RECEBIDAS PELO FUNDO DA CRIANÇA E ADO [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
12020008
JORGE PACIFICO NUNES JUNIOR LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
08010011
SISTEMA OROS DE RµDIO E TELEVISÇO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SPOTS DE RADIO DIARIOS DE MATERIAS Ì INTITUICIONAIS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
1.340,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
PAGO |
12.055,03 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
12.055,03 |
|
| 07/03/2025 |
07030015
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE SALDO DE CONVENIO, LANCADO NESTA DATA.
|
EMPENHADO |
12.055,03 |
|
| 07/03/2025 |
07030014
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
2.920,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030014
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
2.920,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
363,11 |
|
| 07/03/2025 |
07030013
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
363,11 |
|
| 07/03/2025 |
07030012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
25.567,48 |
|
| 07/03/2025 |
07030012
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
25.567,48 |
|
| 07/03/2025 |
07030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.206,53 |
|
| 07/03/2025 |
07030011
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.206,53 |
|
| 07/03/2025 |
07030010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.000,40 |
|
| 07/03/2025 |
07030010
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.000,40 |
|
| 07/03/2025 |
07030009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
18.842,72 |
|
| 07/03/2025 |
07030009
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA ÌFROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE ÌINTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
18.842,72 |
|
| 07/03/2025 |
07030008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030008
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
|
LIQUIDADO |
9.746,84 |
|
| 07/03/2025 |
07030007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAM [...]
|
EMPENHADO |
9.746,84 |
|
| 07/03/2025 |
07030006
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
1.477,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
EMPENHADO |
1.477,50 |
|
| 07/03/2025 |
07030004
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
3.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030004
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
3.600,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030003
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030003
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030002
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
4.800,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030002
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
4.800,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030001
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA.
|
LIQUIDADO |
3.150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07030001
MARCIA VENCESLAU LEANDRO (EMPRESA)
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISICAO DE MATERIAL PARA REPAROS,JUNTO DA SECRETARIA.
|
EMPENHADO |
3.150,00 |
|
| 07/03/2025 |
07020012
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA BARBALHA/CE, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
50,00 |
|
| 07/03/2025 |
07020011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/03/2025 |
07020010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/03/2025 |
07020009
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 10 0,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030002
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 02(DUAS) DIARIAS INTEGRAL A R$ 100,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
PAGO |
200,00 |
|
| 07/03/2025 |
06030001
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CORTE DE CANO GALVANIZADO,SERVIÇO DE CORTES DE CHAPAS E SERVIÇO DE MONTAGEM DE PLACA DE TRASITO,JUNTO DO DEMUTRAN.
|
PAGO |
3.500,00 |
|
| 07/03/2025 |
06020010
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS DE R$ 100,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
200,00 |
|
