| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/07/2025 |
10070006
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
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08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA LIMOEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA BUSCAR PESSOA QUE ESTAVA DESAPARECIDA, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070005
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
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| 10/07/2025 |
10070005
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UM DIARIA COMO MOTORISTA PARA JUAZEIRO DO NORTE-CE, NO VALOR DE R$ 80,00, PARA TRANSPORTE DE PACIENTE, NO DIA 12 DE JULHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
80,00 |
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| 10/07/2025 |
10070004
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
3.446,81 |
|
| 10/07/2025 |
10070004
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
3.446,81 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
LUCAS LEANDRO BEZERRA COUTINHO PAISAGISMO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FARES LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
LIQUIDADO |
8.666,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070003
LUCAS LEANDRO BEZERRA COUTINHO PAISAGISMO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA URBANIZAÇÃO DO CANTEIRO CENTRAL DA AVENIDA FARES LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA.
|
EMPENHADO |
8.666,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
MUB GLASS-LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
636,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070002
MUB GLASS-LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA BENS IMOVEIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
636,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
MUB GLASS-LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
218,00 |
|
| 10/07/2025 |
10070001
MUB GLASS-LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INTALAÇÃO DE PORTA DE VIDRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
218,00 |
|
| 10/07/2025 |
10030017
SECRETARIA DE POLITICA AGRICOLA-SPA-MINISTERIO AGR
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONTRIBUIÇÃO MUNICIPAL PARA COMPOR O APORTE AO FUNDO GARANTIA-SAFRA (SEGURO SAFRA).
|
PAGO |
11.772,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060027
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.175,30 |
|
| 10/07/2025 |
09060026
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.353,00 |
|
| 10/07/2025 |
09060025
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/07/2025 |
09060024
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO CONSERTO E RECUPERAÇAO DE MESAS E CADEIRAS UTILIZADAS NO CENTRO DE REFENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL-CREAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSI [...]
|
PAGO |
334,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070007
SIVAN CUSTODIO DE OLIVEIRA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE DIARIA R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DIA 0 [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070006
PAULA DA SILVA RODRIGUES
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
CONCESSÃO DE DIARIA DE R$ 250,00 PARA FORTALEZA COMPARECIMENTO DE EVENTO DE ENTREGA DE TRATORES PARA A AGRICULTURA FAMILIAR E APARELHOS CELULARES PARA OS TECNICOS DA EMATERCE NO DI [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070002
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
08070001
EVERTON FERREIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 80,00, PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, A FIM DE PARTICIPAR DE REUNIAO DA COMISSAO INTERGESTORES REGIONAL - CIR.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 10/07/2025 |
04020013
CASA DE APOIO SANTA TRINDADE LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO APOIO A PACIENTES CARENTES DEVIDAMENTE INDICADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS, COM HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORT [...]
|
PAGO |
25.721,00 |
|
| 10/07/2025 |
03030099
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
TARIFAS DO CONSUMO DE AGUA E ESGOTO, DESTA UNIUDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.923,70 |
|
| 10/07/2025 |
03030064
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DE A?ÇO SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
1.618,00 |
|
| 10/07/2025 |
03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
PAGO |
1.905,19 |
|
| 10/07/2025 |
03020116
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE CAGECE DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO E AÇÃO SO [...]
|
LIQUIDADO |
1.905,19 |
|
| 10/07/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
PAGO |
1.282,67 |
|
| 10/07/2025 |
03020115
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CUSTEIO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇÃO DE ENERGIA, CONFORME A LEI Nº 47/2.015, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNCIIPAL DO TRABALHO [...]
|
LIQUIDADO |
1.282,67 |
|
| 10/07/2025 |
03020091
FOLHA DE PAGAMENTO DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FI
|
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DA DIRETORIA DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇAO AMBIENTAL.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02070005
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONSUMO D'AGUA PELA UNIDADE BASICA DE SAUDE DO DISTRITO DE SANTARM E DO POSTO DE SAUDE DE IGAROI.
|
PAGO |
123,85 |
|
| 10/07/2025 |
02060218
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - ADM E AUXILI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENS. FUNDAMENTAL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.302,18 |
|
| 10/07/2025 |
02060194
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
66,83 |
|
| 10/07/2025 |
02060194
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
66,83 |
|
| 10/07/2025 |
02060178
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
10.626,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060167
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060167
MANUEL NUNES COSTA................................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA OFICINA DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO, LOCALIZADO NA RUA JOSÉ DE MATOS LEITE, 61 - CENTRO - ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
0,21 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
7.021,75 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
15.948,84 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
15.948,84 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
7.021,75 |
|
| 10/07/2025 |
02060165
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
0,21 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
104.358,56 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
133.389,41 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
133.389,41 |
|
| 10/07/2025 |
02060164
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
104.358,56 |
|
| 10/07/2025 |
02060148
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060147
VITORIA PEREIRA NUNES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REGULAMENTADO PELA TIPIFICAÇAO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS(RESOLUÇAO Nº109/2009) VISA OFERECER PROT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
|
PAGO |
759,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060133
ALDEMIRO DAMIAO DE MEDEIROS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060132
RAIMUNDO ERVANGITON VELOSO DE SOUSA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060131
JOSE FRANCINEUDO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060130
JOSÉ ARINALDO CASEMIRO TEMÓTEO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060129
ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE JUNHO DE 2025 NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAS E SERVIÇOS PUBLICOS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
43.496,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060122
MARCOS PATRICIO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS DO CARRO AUTOOVEL MODELO CHEVROLET/ONIX, NO PERCURSO SITIO LAGOA FUNDA A SEDE DO DISTRITO DE GUASSUSSE.
|
PAGO |
2.360,00 |
|
| 10/07/2025 |
02060114
FOLHA DE PAGAMENTO ACAO SOCIAL - PRESTADOR DE SERV
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AÇÃO SOCIAL - PRESTADORES DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.072,00 |
|
