| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
01060184
CICERA SA DE OLIVEIRA DE SOUZA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS EXTRAS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO AO HOSPITAL E MATERNIDADE LUZIA TEODORO DA COSTA.
|
EMPENHADO |
467,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060183
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060182
WM CONSTRUCOES LTDA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
SERVICO DE IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANIT?ARIO DO MUNICIPIO DE ORÓS (1ª ETAPA).
|
EMPENHADO |
47.125,84 |
|
| 01/06/2026 |
01060181
DAVI CANDIDO VIDAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO VETERINÁRIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
1.500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060180
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 10.03.0001 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AI DEMUTRAN. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
2.104,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060180
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 10.03.0001 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO AI DEMUTRAN. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
2.104,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060179
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060178
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 20.02.0010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
2.005,60 |
|
| 01/06/2026 |
01060178
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 20.02.0010 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
2.005,60 |
|
| 01/06/2026 |
01060177
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 20020008 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
3.505,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060177
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 20020008 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
3.505,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060176
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 20.02.0009 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
LIQUIDADO |
2.999,80 |
|
| 01/06/2026 |
01060176
ANNA KAMILA BEZERRA PEQUENO DE LIMA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 20.02.0009 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. QUE ORA SE REGULARIZA.
|
EMPENHADO |
2.999,80 |
|
| 01/06/2026 |
01060175
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
500,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060174
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-ADMINIST
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
21.384,81 |
|
| 01/06/2026 |
01060173
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE EDUCACAO-COMISSIO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
216.068,40 |
|
| 01/06/2026 |
01060172
FOLHA DE PAGAMENTO APOIO PSI E NUTRICIONAL FUNDAME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO APOIO PSICOSSOCIAL E NUTRICIONAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
26.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060171
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO EXPORÓS 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060171
TAYNARA VITÓRIA VICENTE DE MESQUITA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E DECORAÇÃO NO EVENTO EXPORÓS 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060170
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE - CREAS / ACOLHIMENTO NSTITUCIONAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
12.914,93 |
|
| 01/06/2026 |
01060169
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02.02.0037 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. QUE ORA SE REG [...]
|
LIQUIDADO |
3.646,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060169
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
RELANÇAMENTO DE EMPENHO 02.02.0037 PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS. QUE ORA SE REG [...]
|
EMPENHADO |
3.646,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060168
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040037, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.877,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060168
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040037, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.877,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060167
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040036, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.243,10 |
|
| 01/06/2026 |
01060167
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040036, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.243,10 |
|
| 01/06/2026 |
01060166
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040035, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
3.514,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060166
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040035, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
3.514,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060165
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040034, PARA CORRAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
11.192,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060165
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040034, PARA CORRAÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
11.192,50 |
|
| 01/06/2026 |
01060164
MARIA LIGIA DA SILVA CUSTODIO
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060163
ANDRESSA MARIA MOREIRA DA MATA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ATENDENTE NO MAIS CIDADÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060162
SALATIEL PINHEIRO DANTAS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060161
CICERA JORGIANA MARTINS VALENTIM
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.621,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060160
LAUCILENE DE LIRA NOGUEIRA
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
815,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060159
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040033, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
24.136,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060159
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 16040033, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
24.136,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060158
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIA DE POLITICAS DA MULH
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO-EFETIVOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER.
|
EMPENHADO |
51.789,28 |
|
| 01/06/2026 |
01060157
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A) POLITICAS DA MUL
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - SECRETÁRIA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO A MULHER.
|
EMPENHADO |
49.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060156
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO DE TRANSPORTE E MANU
|
15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SECRETÁRIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTE E MANUTENÇÃO.
|
EMPENHADO |
49.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060155
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHOP Nº 16040038, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
LIQUIDADO |
1.735,60 |
|
| 01/06/2026 |
01060155
FIRE HOUSE BRASIL COMERCIO E TRANSPORTE LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHOP Nº 16040038, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO [...]
|
EMPENHADO |
1.735,60 |
|
| 01/06/2026 |
01060154
FOLHA DE PAGAMENTO PSE ESTADUAL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-ESTADUAL DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
12.395,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060153
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
132.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060152
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA FAMILIAR
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO - AGRICULTURA FAMILIAR.
|
EMPENHADO |
57.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060151
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDU. - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.320.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060150
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010131, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. RESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CR [...]
|
LIQUIDADO |
950,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060150
KASWORK TECNOLOGIA & CONSULTORIA - LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010131, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. RESTAÇAO DE SERVIÇO ESPECIALIZADO NA DISPONIBILIÇAO DE MAQUINA VIRTUALIZADA POR MEIO DE ACESSO REMOTO COM CR [...]
|
EMPENHADO |
950,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060149
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANAÇAMENTO DE EMPENHO 02010339, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. [...]
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060149
SISTEMA OROS DE RADIO E TELEVISAO - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANAÇAMENTO DE EMPENHO 02010339, PARA CORREÇÃO DE FONTE DE RECURSO. PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SPOT DE RADIO , REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO, ESPORTE E JUVENTUDE. [...]
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060148
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060148
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
4.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060147
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060147
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060146
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.050,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060146
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
1.050,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060145
CARLOS ANTONIO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS), DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
|
LIQUIDADO |
2.320,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060145
CARLOS ANTONIO ALVES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RESTAURAÇÃO DE POLTRONAS (BANCOS), DOS VEICULOS ONIBUS DO TRANSPORTE ESCOLAR, COM UTILIZAÇÃO DE MATERIAIS PRÓPRIOS.
|
EMPENHADO |
2.320,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060144
GERALDO FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060144
GERALDO FIGUEIREDO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
