| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 01/06/2026 |
01060058
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
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08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
EMPENHADO |
27.350,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060057
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
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15 - SECRETARIA DE TRANSPORTES E MANUTEÇÃO
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORT [...]
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EMPENHADO |
3.300,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060056
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAGAMENTO DE ART, REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
108,39 |
|
| 01/06/2026 |
01060056
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAGAMENTO DE ART, REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
108,39 |
|
| 01/06/2026 |
01060056
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PAGAMENTO DE ART, REFORMA E MODERNIZAÇÃO NA SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
108,39 |
|
| 01/06/2026 |
01060055
APEX PROTESE DENTARIA LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS REMOVÍVEIS CONVENCIONAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE S [...]
|
EMPENHADO |
145.851,84 |
|
| 01/06/2026 |
01060054
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060054
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060053
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060053
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060052
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060052
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060051
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
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| 01/06/2026 |
01060051
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060050
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060050
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 180,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060049
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDUC SERV GERAIS-FUNDAMENTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO SERVIÇOS GERAIS DO FUNDAMENTAL, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
61.237,40 |
|
| 01/06/2026 |
01060048
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060048
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060047
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
84.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060046
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
24.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060045
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
DESPESAS COM CUSTEIO DE TARIFAS DA CAGECE DESTINADAS AS PESSOAS CARENTES, BENEFICIADAS COM A ISENÇAO DE TARIFAS DE AGUA , CONFORME A LEI Nº47/2015, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060044
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060044
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060043
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA, PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060043
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA, PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060042
EMANUEL RODSON BENTO DE LIMA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BOMBEIRO CIVIL, CONSISTIRAM EM ATENDIMENTO A OCORRÊNCIAS DE EMERGÊNCIA, RESGATE E SALVAMENTO, ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR PREVENÇÃO E EDUCAÇÃO SOBRE SEGURAN [...]
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060041
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
PAGO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
LIQUIDADO |
12.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060040
TOPSERV SOLUCOES E SERVICOS EIRELI - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
RELANÇAMENTO DE EMPENHO Nº 02010065, PARA CORREÇÃO DE DE VINCULAÇÃO DE DE CONTRATO. REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA [...]
|
EMPENHADO |
36.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060039
FOLHA DE PAGAMENTO MAIS CIDADAO CONTRATADOS
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA MAIS CIDADÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
45.000,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060038
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AULA MAGNA : A PRIMEIRA INFANCIA COMO PRIORIDADEB E A GESTAO PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060038
JANE ALINE BERTO AZEVEDO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
CONCESSÃO DE UMA (1) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA AULA MAGNA : A PRIMEIRA INFANCIA COMO PRIORIDADEB E A GESTAO PUBLICA ORIENTADA A RESULTADOS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060037
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA EVENTO DO PRÉ JUNINO 2026 NA EEF ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.055,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
12.877,21 |
|
| 01/06/2026 |
01060036
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA-ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
EMPENHADO |
12.877,21 |
|
| 01/06/2026 |
01060035
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060035
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060034
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO POR RESULTADOS POLÍTICAS PÚBLICAS - PRIMEIRA INFÂNCIA E DA P [...]
|
LIQUIDADO |
360,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060034
ERENISA PEREIRA MONTEIRO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE DUAS (02) DIARIAS COM PERNOITE DE R$ 180,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO GESTÃO POR RESULTADOS POLÍTICAS PÚBLICAS - PRIMEIRA INFÂNCIA E DA P [...]
|
EMPENHADO |
360,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060033
GOMES E MENDONCA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
139,90 |
|
| 01/06/2026 |
01060033
GOMES E MENDONCA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
139,90 |
|
| 01/06/2026 |
01060032
GOMES E MENDONCA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
239,90 |
|
| 01/06/2026 |
01060032
GOMES E MENDONCA LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
239,90 |
|
| 01/06/2026 |
01060031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
2.935,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060031
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
EMPENHADO |
2.935,00 |
|
| 01/06/2026 |
01060030
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GERENCIMANETO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNETICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMEN [...]
|
LIQUIDADO |
12.395,60 |
|
