| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
02060185
DIJAIR SOUSA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060184
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.100,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060183
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
490,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060182
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
550,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060181
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
430,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060180
JEFFERSON LUIZ DE OLIVEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
650,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060179
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060172
FOLHA DE PAGAMENTO HOSP.MAT.L.T.DA COSTA-PISO ENFE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA FINANCEIRA DO PISO DA ENFERMAGEM DO HOSPITAL MUNICIPAL JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
24.599,27 |
|
| 30/06/2025 |
02060171
ISABEL XAVIER ALVES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
1.180,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060170
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, MÁQUINAS E MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
850,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060169
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
740,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060168
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE VEICULOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
675,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060156
THAIS MONTE DE CASTRO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE PROFESSORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MARIA EVANGELISTA CORREIA, NO MES DE JUNHO, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060154
ANA CAMPELO VIEIRA SILVA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
2.620,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060153
MARIA DE FATIMA SAMPAIO DA SILVA..................
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PMAQ
|
LIQUIDADO |
103,76 |
|
| 30/06/2025 |
02060152
FRANCISCO DIVANILDO BANDEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE VIGIA NO GINASIO AECIO DE BORBA , SUBSTITUINDO BARTOLOMEU, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO ESPORTE E JUVENTUDE.
|
LIQUIDADO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060151
JOSEFA DIAS TOMAZ
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
193,50 |
|
| 30/06/2025 |
02060150
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
INCENTIVO PREVINE
|
LIQUIDADO |
148,50 |
|
| 30/06/2025 |
02060148
IRANILDO RODRIGUES DO MONTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE SANFONEIRO PARA ENCONTRO DE IDOSOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA FORTALECIMENTO DE VINCULO-SCFV.
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060147
VITORIA PEREIRA NUNES
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO PSICOLOGA NO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, REGULAMENTADO PELA TIPIFICAÇAO NACIONAL DOS SERVIÇOS SOCIOASSISTENCIAIS(RESOLUÇAO Nº109/2009) VISA OFERECER PROT [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060146
ANA PAULA DE ANDRADE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060145
FRANCISCA NOGUEIRA ESTEVAM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS COMO CUIDADORA / EDUCADORA NO ACOLHIMNETO INSTITUCIONAL, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO SERVIÇO DE ALTA COMPLEXIDADE DA PROTEÇAO SOCIAL ESPECIAL E GARANT [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060144
MARIA APARECIDA ELIAS LEITE CLEMENTE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAISNOS ESPAÇOS SOCIOASSISTENCIAIS, GARANTINDO CONDIÇOES ADEQUADAS DE HIGIENE, ORGANIZAÇAO E CONSERVAÇAO DOS AMBIENTES.
|
LIQUIDADO |
759,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060143
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - COMISSIONADOS FME.
|
PAGO |
200.183,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060142
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
285.900,82 |
|
| 30/06/2025 |
02060139
FOLHA DE PAGAMENTO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANCA E AD
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANAÇA E ADOLESCENTE-FMDCA.
|
PAGO |
2.665,64 |
|
| 30/06/2025 |
02060138
FOLHA DE PAGAMENTO - SCFV - CRAS - PSB
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO SCFV-CRAS-PSB, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
6.614,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060137
FOLHA DE PAGAMENTO PSE-CREAS ACOLHIMNETO INSTITUCI
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PSE-CREAS ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL, JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
7.227,27 |
|
| 30/06/2025 |
02060135
FOLHA DE PAGAMENTO AGENTES DE ENDEMIAS
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO AGENTE DE ENDEMIAS
|
PAGO |
99.155,60 |
|
| 30/06/2025 |
02060127
FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA ( PRESTADORES D
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO INFRAESTRUTURA E SERVICOS PUBLICOS. ( PRESTADORES DE SERVICOS )
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060125
FOLHA DE PAGAMENTO EDU.ESPECIAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCAÇÃO ESPECIAL - PROFESSORES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
11.749,95 |
|
| 30/06/2025 |
02060124
FOLHA DE PAGAMENTO EDUC. INFANTIL-ADM E AUXILIARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA EDUCACAO INFANTIL - ADMINISTRAÇÃO E AUXILIARES, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
64.562,33 |
|
| 30/06/2025 |
02060123
FOLHA DE PAGAMENTO ENS. FUNDAMENTAL - PROFESSORES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL - PROFESSORES , JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
703.336,08 |
|
| 30/06/2025 |
02060120
FOLHA DE PAGAMENTO ADMINISTRACAO E GESTAO - COMISS
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. COMISSIONADOS
|
PAGO |
26.880,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060119
FOLHA DE PAGAMENTO DEMUTRAN
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AUTARQUIA DE TRÂNSITO MUNICIPAL DE ORÓS-CE (DEMUTRAN).
|
PAGO |
27.702,95 |
|
| 30/06/2025 |
02060118
FOLHA DE PAGAMENTO SECRETARIO (A)TURISMO E CULTURA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
7.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060117
FOLHA DE PAGAMENTO COMUNICACAO E IMPRENSA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA COMUNICAÇÃO E IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO(A).
|
PAGO |
3.436,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060116
FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLADORIA, OUV, TRANSPARENC
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO CONTRALADORIA,OUV E TRANSPARECIA, JUNTA AO GABINETE DO PREFEITO
|
PAGO |
4.716,33 |
|
| 30/06/2025 |
02060115
FOLHA DE PAGAMENTO CONSELHO TUTELAR
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
16.192,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060113
FOLHA DE PAGAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
20.787,71 |
|
| 30/06/2025 |
02060112
FOLHA DE PAGAMENTO AGRICULTURA (COMISSSIONADOS)
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA AGRICULTURA ( COMISSIONADOS )
|
PAGO |
17.554,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060111
FOLHA DE PAGAMENTO FINANCAS (COMISSIONADOS)
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCIONÁRIOS COMISSINADOS DA SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
PAGO |
25.976,99 |
|
| 30/06/2025 |
02060103
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
PAGO |
69.511,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060103
SEBASTIANA MIKAELA ALVES BEZERRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO COM O INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - INSS.
|
LIQUIDADO |
69.511,06 |
|
| 30/06/2025 |
02060088
WEMERSON DA SILVA LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE VIGIA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL JOAQUIM PEDRO DA SILVA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060086
PALOMA FERREIRA BERNARDO CARLOS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MIGUEL NUNES COSTA JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060085
DANIEL CONRADO DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL MOREIRA PEQUENO, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060084
JOSEFA CANDIDO PEREIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060083
IZAIAS BEZERRA DE CARVALHO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENO DE AREIA PARA RECUPARAÇÃO DE CALÇAMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060082
SANTINA BORGES DE OLIVEIRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE AUX. DE SERV. GERAIS NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANHA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060081
ADRIANA FAUSTINO MARIANO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE MERENDEIRA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL MANOEL RAIMUNDO MONTANKA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
790,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060080
MARIA ELINEUSA BEZERRA DE SOUSA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADORA NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
635,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060079
ELIAS BERNARDINO MONTE NETO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE CUIDADOR NA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB .
|
PAGO |
635,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060076
LEONARDO ALVES DA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060075
MOACIR CARLOS SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NA OBRA DE ARTE (BUEIRO DA FUTURA INSTALAÇÃO DA ESCOLA DO TEMPO INTEGRAL) NO MÊS DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
PAGO |
1.580,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060074
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NO PRÉMIO PETECA E FESTIVIDADES JUNINAS, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
475,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060073
MARIA EDUARDA CANDIDO MONTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
1.360,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060070
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, JUNTO A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
200.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
76,14 |
|
| 30/06/2025 |
02060060
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
76,14 |
|
