| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 30/06/2025 |
30060014
RUTE LOPES MARTINS
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
MARIA ERIDAN DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060013
MARIA ERIDAN DA SILVA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060012
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060012
FRANCISCA ALVES AMORIM
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSÃO DE UMA (1)DIARIA DE 120,00 R$ REAIS PARA FORTALEZA, PARA PARTICIPAÇAO DA AULA INAUGURAL DO PROJETO SELO ALECE CONSELHEIRO TUTELAR: GARANTINDO DIREITOS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060011
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060009
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060008
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060007
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060007
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060007
BANCO DO BRASIL S/A
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060006
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
RESTITUICAO DE CONVENIO.
|
EMPENHADO |
38.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONVENIO905553/2020 PT - 1072968-57 LAUDO EM CONFORMIDADE E [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
30060005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONVENIO905553/2020 PT - 1072968-57 LAUDO EM CONFORMIDADE E [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
30060005
CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
ART REFERENTE A OBRA: PAVIMENTAÇÃO E CONTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DE ACESSO A ORLA DO AÇUDE ORÓS, NO MUNICÍPIO DE ORÓS - CONVENIO905553/2020 PT - 1072968-57 LAUDO EM CONFORMIDADE E [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
512,25 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
512,25 |
|
| 30/06/2025 |
30060004
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE VEICULO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
569,17 |
|
| 30/06/2025 |
30060003
FABIA MONTE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO ENCERRAMENTO DO SEMESTRE DESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
235,04 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
235,04 |
|
| 30/06/2025 |
30060002
COMERCIAL IGUATUENSE DE AUTOS LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇAO DE VEICULOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
235,04 |
|
| 30/06/2025 |
30060001
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTES A ALUGUEL DE EQUIPAMENTO DE SOM PARA ENCERRAMENTO DE SEMESTRE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
265,00 |
|
| 30/06/2025 |
27060010
JOSE JULIO DE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AJUDA DE CUSTO PARA VIAJAR A JUAZEIRO DO NORTE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 30/06/2025 |
27060007
FRANCISCA LENILDA VICENTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO OROS JUNINO NOS DIA 29 DE JUNHO DE 2025. JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
|
LIQUIDADO |
215,00 |
|
| 30/06/2025 |
27060006
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES A EQUIPE DA MARINHA NOS DIAS 28 E 29 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMOE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
235,00 |
|
| 30/06/2025 |
24020009
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
24020008
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
24020007
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
24020005
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
PAGO |
8.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
23060015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
6.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
23060014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
23060013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
3.001,50 |
|
| 30/06/2025 |
23060004
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA POG-3787 FAN-125 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
641,00 |
|
| 30/06/2025 |
23060003
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MOTO DE PLACA PMO-0528 BROS-150 ,PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
PAGO |
487,00 |
|
| 30/06/2025 |
23060002
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM6580 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
PAGO |
1.226,00 |
|
| 30/06/2025 |
23060001
EUSTENIO FERNANDES DE SOUSA - ME
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO, PNM7760 NXR-BROS-160, JUNTO AO DEMUTRAN
|
PAGO |
1.446,00 |
|
| 30/06/2025 |
22050011
JOSEFA BARBOSA DE ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
LOCAÇÃO DE IMÓVEL URBANO DESTINADO AO ALUGUEL SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIRETOS HUMANOS DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
| 30/06/2025 |
20060002
ENEL- COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFAS DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
12.819,24 |
|
| 30/06/2025 |
18060015
A M DO N DE S SIQUEIRA COMERCIO E SERVIÇOS-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS A ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
3.462,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060030
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM PARA EVENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.740,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060028
JOSE LUZILEUDO SOARES.............................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO NO CONSERTO E MANUTENÇAO DE FREZZER DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
1.540,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060024
LEANDERSON DE SOUSA COSTA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTAÇÃO DE FORRO PVC NAS SALAS DA CRECHE CHAPEUZINHO VERMELHO (VILA GUASSUSSÊ) NO MÊS DE JUNHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
LIQUIDADO |
973,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060023
PRE-MOLDADOS LINHARES LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MANILHA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
5.088,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060019
RAIMUNDO LOUREN?O CLAUDINO - EPP
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE., DESTINADO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
PAGO |
2.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060017
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS
|
PAGO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
16060017
JOYCE TAVARES MATIAS SOARES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CONFECÇÃO DE REDE DE PROTEÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA DO MUNICIPIO DE ORÓS
|
LIQUIDADO |
1.600,00 |
|
| 30/06/2025 |
14030016
CIDRAO SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NO PROCESSAMENTO, PREENCHIMENTO E TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES RELATIVAS AO SISTEMA - SIOPE, JUNTO A SECRETARIA MUN [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
| 30/06/2025 |
13060008
NIVALDO DA SILVA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A COMPRA DE REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 14, 19, 21 E 22 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA
|
PAGO |
1.015,00 |
|
| 30/06/2025 |
12060008
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DESTINADO MPARA CRECHE ISAURA BATISTA, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
1.005,00 |
|
| 30/06/2025 |
12060007
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA A CRECHE ISAURA BATISTA
|
PAGO |
5.314,00 |
|
| 30/06/2025 |
12060006
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA CEI JOSE LIRA RODRIGUES, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
424,50 |
|
| 30/06/2025 |
12060005
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE JUNTO AO FUNDEB, DESTINADO PARA O CEI JOSE LIRA RODRIGUES
|
PAGO |
280,00 |
|
| 30/06/2025 |
12060002
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
|
PAGO |
38.000,00 |
|
| 30/06/2025 |
11030024
ARMINDA CECILIA TEIXEIRA PEIXOTO LANDIM
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL (CAPS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE
|
PAGO |
1.000,00 |
|
