| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 25/06/2025 |
25060001
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO CONTRA INCENDIOS E PANICO DESTINADO AO FESTIVAL OROS JUNINO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 25/06/2025 |
23060015
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
23060014
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DEE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
23060013
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIÊNIZAÇÃO PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
LIQUIDADO |
3.001,50 |
|
| 25/06/2025 |
15050008
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
PAGO |
56.062,12 |
|
| 25/06/2025 |
15050008
E E SOLAR-CE COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E SER
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
ELABORAÇÃO E APROVAÇÃO DE PROJETO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE USINAS FOTOVOLTAICAS, INCLUINDO, SISTEMA DE MONITORAMENTO E GERENCIAMENTO, SERVIÇOS DE CONFIGURAÇÃO, TREINAMENTO E G [...]
|
PAGO |
2.304,35 |
|
| 25/06/2025 |
09060023
ITAECIO DE SOUSA RODRIGUES
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DO CANIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 25/06/2025 |
09060022
FRANCISCO RODRIGUES DE LIMA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA PINTURA DO CANIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
2.960,00 |
|
| 25/06/2025 |
09040016
BV CONTRUCOES LOCACOES E SERVICOS LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS DE TROCA DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
8.607,03 |
|
| 25/06/2025 |
07010006
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
LIQUIDADO |
800,00 |
|
| 25/06/2025 |
07010005
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.000,00 |
|
| 25/06/2025 |
02060012
CICERO MARIO DUARTE PEREIRA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PROCESSO Nº 0003403-93.2015.8.06.0135 E ROPV Nº 15009549.
|
PAGO |
100,00 |
|
| 25/06/2025 |
02050029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
PAGO |
322,69 |
|
| 25/06/2025 |
02050029
MINISTERIO DA FAZENDA - PASEP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP, NESTA DATA.
|
LIQUIDADO |
322,69 |
|
| 25/06/2025 |
02010377
TEPLAM - TECNICA DE ENCARDERNACAO E PLASTIFICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CLIPAGEM E ENVIO VIA CORREIOS DE TODAS Ì AS NOTICIAS VEICULADAS EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO DA CAPITAL, DE INTERESSE Ì DA SECRETARIA [...]
|
LIQUIDADO |
500,00 |
|
| 25/06/2025 |
02010154
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA Ì PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
LIQUIDADO |
3.187,30 |
|
| 25/06/2025 |
02010133
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 25/06/2025 |
02010133
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 25/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
44,51 |
|
| 25/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
44,51 |
|
| 25/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
69,00 |
|
| 25/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
69,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060012
FV VIEIRA DA SILVA - ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GÁS E TROCA DE CAPACITOR DE CENTRAL DE AR DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.500,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060011
J C SERVICOS ADMNISTRATIVOS, LOCACOES E EMPREENDIM
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E ATRAÇÕES PARA REALIZAÇÃO DO SÃO JOÃO DAS ESTRELAS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE
|
EMPENHADO |
52.999,60 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
| 24/06/2025 |
24060010
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
38,07 |
|
| 24/06/2025 |
24060009
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVEN [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060009
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 400,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO INTERESSE DO MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE CELEBRAÇAO DE CONVEN [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060008
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060007
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060007
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060006
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IPAUMIRIM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060006
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IPAUMIRIM A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060005
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060004
CHARLES CLEMENTE OLIVEIRA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 120,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
|
PAGO |
30.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
|
LIQUIDADO |
30.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060003
CONSORCIO PUB.DE MAN.DOS RES. SOL. DA REG. SERTAO
|
06 - SEC. AGRI, MEIO AMBIENTE, AQUI E PESCA
REPASSE FINANCEIRO PARA COBERTURA DAS DESPESAS DECORRENTES DO PLANO ANUAL DE ATIVIDADES, COM VISTAS A ESTRUTURAR A ADMINISTRACAO DO CONSORCIO E VIABILIZAR SUAS ATRIBUICOES DEFINI [...]
|
EMPENHADO |
30.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
2.314,60 |
|
| 24/06/2025 |
24060002
SARAH GABRIELLY PARENTE MARREIRO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE REPARO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
2.314,60 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE KCHAPAS DE AÇO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O CANIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24060001
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE FORNECIMENTO DE KCHAPAS DE AÇO E SOLDA PARA CONFECÇÃO DE PORTÕES PARA O CANIL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE.
|
EMPENHADO |
2.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24020009
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24020008
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24020007
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
4.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
24020005
PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE NATUREZA PREDOMINANTEMENTE INTELECTUAL NA ÁREA DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURÍDICA PARA O MUNICÍPIO DE ORÓS, ABRANGENDO A PREST [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
| 24/06/2025 |
23060019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 24/06/2025 |
18060013
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 20/06/2025
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 24/06/2025 |
18060006
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP EM BOTIJÃO 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS .
|
PAGO |
1.047,40 |
|
| 24/06/2025 |
17060020
ELISONEIDE SECUNDINO DE SOUZA FERNANDES
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POSTO DE SAUDE DE APAOIO DO SITIO CAATINGA.
|
LIQUIDADO |
211,00 |
|
| 24/06/2025 |
17060008
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
2.136,94 |
|
| 24/06/2025 |
17060007
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO [...]
|
PAGO |
271,61 |
|
| 24/06/2025 |
16060003
7SERV GESTAO DE BENEFICIOS LTDA-EPP
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO P [...]
|
PAGO |
26.601,82 |
|
| 24/06/2025 |
12060004
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO 65 ANOS SANTAREM NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
115,00 |
|
| 24/06/2025 |
12060004
TAINAN LIMA ANDRADE ARCANJO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A REFEIÇÕES PARA OS ARTISTAS DA FESTA DE COMEMORAÇÃO 65 ANOS SANTAREM NOS DIAS 13 E 14 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
LIQUIDADO |
115,00 |
|
| 24/06/2025 |
09060021
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE BLUSAS DESTINADO PARA ESCOLA ROBERTO ROLIM, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
1.500,00 |
|
