| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 26/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,27 |
|
| 26/05/2026 |
02010036
BANCO DO BRASIL S/A
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,27 |
|
| 26/05/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 26/05/2026 |
02010035
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 26/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
10,23 |
|
| 26/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
10,23 |
|
| 26/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
13,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040285
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
PAGO |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
01040285
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
PAGO |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
01040285
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
PAGO |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
01040285
EMPRESA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO CEARA - ETI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
.PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LINK DE DADOS COM ACESSO A INTERNET MEIO DA INFRAESTRUTURA DO ESTADO DO CEARÁ - CINTURÃO DIGITAL DO CEARÁ - CDC, PARA USO CONVENIÊNCIA DA ADMINISTRAÇÃO PU [...]
|
PAGO |
478,34 |
|
| 26/05/2026 |
01040250
MATEUS PEREIRA FIGUEIREDO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.150,00 |
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| 26/05/2026 |
01040249
CLEOMAR COLARES DA SILVA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REVISÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DAS MOTOS, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA PERTENCENTE A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040248
LEITISON NEVES RIBEIRO
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
850,00 |
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| 26/05/2026 |
01040247
SALATIEL VIEIRA PEIXOTO
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
640,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040246
ISABEL XAVIER ALVES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM, HIGIENIZAÇÃO E POLIMENTO, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS PERTENCENTES A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040245
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.450,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040244
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
950,00 |
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| 26/05/2026 |
01040243
MICHAEL SULIVAN DE ABREU
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HIGIENIZAÇÃO, RECARGA DE GAS E MANUTENÇÃO DE CENTRAL DE AR AUTOMOTIVO, NO DECORRER DO MÊS, NA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
750,00 |
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| 26/05/2026 |
01040229
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
2.000,00 |
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| 26/05/2026 |
01040228
JOSE BARBOSA DO NASCIMENTO
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA, NO DECORRER DO MÊS, DA FROTA DE VEICULOS E MAQUINAS DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040116
MILANA BESSA DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A ESTA UNDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
712,00 |
|
| 26/05/2026 |
01040047
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
53,08 |
|
| 26/05/2026 |
01040047
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
53,08 |
|
| 25/05/2026 |
25050030
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS NA ELABORAÇÃO, TRANSMISSÃO E HOMOLOGAÇÃO DAS MATRIZ DE SALDOS CONTÁBEIS (MSC) NO SISTEMA VINCULADO AO SICONFI - SISTEMA DE INFORMAÇÕES CONTÁBEIS E FI [...]
|
EMPENHADO |
2.200,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050029
KETIMA THALITA BEZERRA DE LIMA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA E CAFÉ DA MANHÃ PARA AS EQUIPES NA EXPORÓS 2026, NOS DIAS 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
635,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050028
DAVID EMANUEL BRAGA DUARTE
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE COMBATE A INCÊNDIO PARA EVENTO DA EXPORÓS 2026 DA CIDADE DE ORÓS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
|
EMPENHADO |
9.100,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050027
O BARATEIRO COMERCIAL DE COMBUSTIVÉIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A CONSUMO DE ÁGUAS, BANDAS LAGOSTA BRONZEADAS E ZÉ CANTOR, NA EXPORÓS, NOS DIAS 29 A 31 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EV [...]
|
EMPENHADO |
198,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050026
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
06 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, PESCA E RECURSO HÍDRICOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
EMPENHADO |
73,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050025
HUMBERTO CORREIA DE MESQUITA
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, CONSERTO DE FOICE E RASTELO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA.
|
EMPENHADO |
130,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050024
SERAFIM CUSTODIO DA COSTA NETO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE FAIXA PARA A RAINHA EXPORÓS 2026.
|
EMPENHADO |
370,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050023
MIXTURI COMRCIO E SERVI?O EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, PINTURA, ELÉTRICOS E HIDRÁULICOS, PARA ATENDER AS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CE, CONFORME AN [...]
|
EMPENHADO |
1.800,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050022
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
1.861,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050022
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
1.861,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050021
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
LIQUIDADO |
2.605,40 |
|
| 25/05/2026 |
25050021
DÉBORA MARINHEIRO DE LUCENA SILVA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ATRAVÉS DA CHAMADA PÚBL [...]
|
EMPENHADO |
2.605,40 |
|
| 25/05/2026 |
25050020
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050020
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050018
FRANCISCO ANTONIO DA COSTA FAUSTINO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE A PRODUÇÃO DE PAINEL INSTAGRAMÁVEL E, ,ADEIRA PARA EXPORÓS 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BREJO SANTO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050016
ANA RUTH FERNANDES PEREIRA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DA MARINHA DO BRASIL, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
620,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050015
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050015
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050014
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050014
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050013
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050013
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050012
FRANCISCA JAINE DA SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LIMPEZA DOS BANHEIROS PARA OS TRATADORES DE ANIMAIS, NA EXPORÓS NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE 2026,. JUNTO A ESTA UNIDADE GEST [...]
|
EMPENHADO |
675,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050011
NILIELSON FRAN?A SILVA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE CLIMATIZADORA, LIMPEZA E APOIO DE CAMARIM DA SECRETARIA DE TURISMO NO EXPORÓS, NOS DIAS 27, 28, 29 E 30 DE MAIO DE [...]
|
EMPENHADO |
740,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050010
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050010
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 25/05/2026 |
25050009
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
