| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 13/02/2026 |
13020009
JERNISVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE LTDA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
AQUISIÇAO DE MATERIAL DE INFORMATICA, DESTINADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
2.631,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020008
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020007
PROJETO ARTE CRIANÇA
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇAO DE APRESENTAÇAO ARTISTICA (SHOW ARTISTICO) NO FESTIVAL DAS CRIANÇAS 2026 (CARNAVAL DAS CRIANÇAS), REALIZAÇAO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E D [...]
|
EMPENHADO |
4.450,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020006
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
10 - SECRETARIA DE PROTEÇÃO SOCIAL, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS
PRESTAÇAO DE SERVIÇOS PARA ORGANIZAÇAO, PRODUÇAO E EXECUÇAO DO EVENTO CARNAVAL DAS CRIANÇAS 2026, PROMOVIDO PELO FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E ADOLECENTE DE OROS-CE, COMPREENDENDO A [...]
|
EMPENHADO |
9.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020005
49.331.167 BRUNA MIKAELY PAIVA DE SOUSA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DA BANDA ZUYRE, A REALIZAR-SE NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020004
BANDA CELIA MELO PRODUÇÕES MUSICAIS LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS ARTÍSTICOS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2026, COM APRESENTAÇÃO DE CELIA MELLO, A REALIZAR-SE NO DIA 16 DE FEVEREIRO DE 2026, ATRAVÉS [...]
|
EMPENHADO |
25.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020003
JOSE ERISBERTO DIAS DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM A EQUIPE DE SEGURANÇA, NO PERIODO DO CARNAVAL 2026, JUNTO A SECRETARIA DO TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
4.100,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
EDNARDO SOUZA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CLINICA PARA TREINADORES DE VOLEIBOL BASE À SER REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 28/02/26 A 01/03/2026, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020002
EDNARDO SOUZA DOS SANTOS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA CLINICA PARA TREINADORES DE VOLEIBOL BASE À SER REALIZADO EM JUAZEIRO DO NORTE NOS DIAS 28/02/26 A 01/03/2026, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. PARA O CARNAVAL 2026 DE 13/02 [...]
|
PAGO |
87.485,20 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. PARA O CARNAVAL 2026 DE 13/02 [...]
|
LIQUIDADO |
87.485,20 |
|
| 13/02/2026 |
13020001
X7E EMPREENDIMENTO LTDA
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVILOS DE LCAÇÃO DE ESTRUTURA EM GERAL, PARA REALIZAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE. PARA O CARNAVAL 2026 DE 13/02 [...]
|
EMPENHADO |
87.485,20 |
|
| 13/02/2026 |
12020001
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADA?AO E DISTIBUI?AO-EC
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TAXAS DE DIREITOS AUTORAIS DO CARNAVAL ORÓS FOLIA 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
12.400,00 |
|
| 13/02/2026 |
11020002
ELETROLIMA CONSTRUCOES E SERVICOS EIRELI
|
05 - SECRETARIA DE INFRANESTRUTRA E SERVIÇOS PUBLICOS
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO E REPOSIÇÃO DE TUBOS DE CONCRETO EM DRENAGEM JUNTO A SECRETARIA MUINICIPAL DE INFRAESTRUTURA. CONFORME CONTRATO Nº 2026.02.11.01 I [...]
|
LIQUIDADO |
12.914,40 |
|
| 13/02/2026 |
10020015
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020014
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA JAGUARIBE A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020013
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA LAVRAS DA MANGABEIRA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020012
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020011
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020009
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020008
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020007
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020003
J SIQUEIRA LIMA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020002
J SIQUEIRA LIMA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 13/02/2026 |
10020001
J SIQUEIRA LIMA ME
|
17 - SECRETARIA DE POLITICAS DA MULHER
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICA DA MULHER.
|
PAGO |
360,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020022
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020021
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020020
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA JUAZEIRO DO NORTE, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020019
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020018
ABRAO VIEIRA PEIXOTO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 80,00 PARA BARBALHA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
80,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020017
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 120,00 PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020013
CICERO SILVA MACHADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIA DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
40,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020012
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020011
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONCESSAO DE 01 (UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTA MEDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SA [...]
|
PAGO |
180,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020005
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF OTILIO RUFINO DE LIMA, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
2.100,00 |
|
| 13/02/2026 |
09020004
JOSE ADEMAR PEREIRA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAS E CORRETIVA EM CENTRAIS DE AR CONDICIONADO, NA EF ELISEU BATISTA, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.800,00 |
|
| 13/02/2026 |
07010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
4.000,00 |
|
| 13/02/2026 |
07010003
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
2.501,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020037
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO VISUAL, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
3.646,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
1.020,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020025
POSITIVA CONSTRUCOES, LOCACOES E EVENTOS LTDA ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE
CONTRATAÇAO DE SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇAO DE DOCUMENTOS, BEM COMO PROCESSOS CONTABEIS, LICITAÇOES, PATRIMONIAIS E DEMAIS ATOS ADMINISTRATIVOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.020,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020015
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
985,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020015
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
985,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020014
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
1.123,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020014
MARIA APARECIDA GONCALVES VIEIRA..................
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DECORRER DO MÊS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO.
|
LIQUIDADO |
1.123,00 |
|
| 13/02/2026 |
02020013
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PRODUÇÃO DE ESTRUTURA EM METALON E FOLHA DE ALUMÍNIO EM TETO METÁLICO PARA PONTO DE MOTOTÁXI, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
PAGO |
2.110,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 13/02/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADA?AO E DISTIBUI?AO-EC
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TAXAS DE DIREITOS AUTORAIS DO CARNAVAL ORÓS FOLIA 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
LIQUIDADO |
12.400,00 |
|
| 12/02/2026 |
12020001
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADA?AO E DISTIBUI?AO-EC
|
07 - SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TAXAS DE DIREITOS AUTORAIS DO CARNAVAL ORÓS FOLIA 2026, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS.
|
EMPENHADO |
12.400,00 |
|
| 12/02/2026 |
02020012
MARIA ANATALIA DA SILVA
|
14 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E PROTEÇÃO ANIMAL
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COSTUREIRA NA CONFECÇÃO DE COLETES PARA OS CATADORES DE RECICLÁVEIS ATUAREM NO CARNAVAL DO MUNICÍPIO, DESTACANDO-OS NA COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS PRODUZIDO [...]
|
PAGO |
320,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 12/02/2026 |
02010028
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE ORÇAMENTO E FIANANÇAS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 11/02/2026 |
15010007
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
15010006
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
15010005
NAJU COMERCIO DE CEREAIS EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA O PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.996,60 |
|
| 11/02/2026 |
15010004
L L SERVICOS DE INFORMATICA LTDA - ME
|
12 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, GESTÃO E DESENVOLVIMENTO HUMANO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A MANUTENÇÃO GERAL, LUBRIFICAÇÃO E SERVIÇOS MÃO DE OBRA EM IMPRESSORA RICOH, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
PAGO |
1.330,00 |
|
| 11/02/2026 |
14010004
C R CAVALCANTE BARBOSA - EPP
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÁS GLP DESTINADO AO PSF DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
4.010,80 |
|
