| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 12/06/2025 |
12060002
MIXTURI COMERCIO E SERVI?OS LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENCAO DAS ESCOLAS DE TEMPO INTEGRAL DO MUNIICPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO M [...]
|
EMPENHADO |
38.000,02 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
PAGO |
186.523,69 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
LIQUIDADO |
186.523,69 |
|
| 12/06/2025 |
12060001
R M CLEMENTE CANDIDO - ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DA E.E.F MIGUEL NUNES SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE.
|
EMPENHADO |
186.523,69 |
|
| 12/06/2025 |
11060011
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LUIZ MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
649,80 |
|
| 12/06/2025 |
11060002
EMERSON BENTO VIEIRA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO NA ESCOLA MANOEL MOREIRA NO SANTAREM, JUNTO AO FUNDEB
|
PAGO |
85,00 |
|
| 12/06/2025 |
11060002
EMERSON BENTO VIEIRA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO NA ESCOLA MANOEL MOREIRA NO SANTAREM, JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
85,00 |
|
| 12/06/2025 |
10060005
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
PAGO |
120,00 |
|
| 12/06/2025 |
02040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.408,30 |
|
| 12/06/2025 |
02040015
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO EM SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL, PARA PRESTAR SERVIÇOS JUNTOS AS UNIDADES ADMNISTRATIVAS DO MUNICIPIO DE ORÓS-CE.
|
PAGO |
1.507,80 |
|
| 12/06/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 12/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
123,18 |
|
| 12/06/2025 |
02010002
BANCO DO BRASIL S/A
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
123,18 |
|
| 11/06/2025 |
29050004
LIMA E LIMA VERDE LTDA - ME
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
AQUISIÇAO DE BLUSAS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
1.820,00 |
|
| 11/06/2025 |
17020020
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
LIQUIDADO |
567,97 |
|
| 11/06/2025 |
17020020
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERAC [...]
|
LIQUIDADO |
1.950,73 |
|
| 11/06/2025 |
14030009
MARCOS R P DE OLIVEIRA INFOR E COMUNICACAO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO GRAFICO,JUNTO DA SECRETARIA DE TURISMO.
|
PAGO |
3.112,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060012
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060012
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060011
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LUIZ MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
649,80 |
|
| 11/06/2025 |
11060011
CANTEIROS COM. DE MAT DE CONSTRU?ÇO LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA PRAÇA LUIZ MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
729,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060010
MARCOS VINICIUS CUSTODIO VICENTE
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060009
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA O CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS (NORDESTE) EM ARACAJU/SE DIAS 07 E 09/07/2025, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
|
LIQUIDADO |
2.233,54 |
|
| 11/06/2025 |
11060009
GRANDES VIAGENS TURISMO LTDA......................
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
DESPESAS COM HOSPEDAGEM, PARA GESTÃO DO IGD/PBF PARA O CONGRESSO REGIONAL DO CONGEMAS (NORDESTE) EM ARACAJU/SE DIAS 07 E 09/07/2025, JUNTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA S [...]
|
EMPENHADO |
2.233,54 |
|
| 11/06/2025 |
11060008
DAGINA CANDIDO ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060008
DAGINA CANDIDO ANDRADE
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
LUDMILA ARAUJO LIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNT [...]
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060007
LUDMILA ARAUJO LIRA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONCESSAO DE 1(UMA) DIARIA INTEGRAL DE 120,00 PARA FORTALEZA, PARTICIPAR DO SEMINARIO ESTADUAL DO PROGRAMA DE AQUISIÇAO DE ALIMENTOS- COMPRA COM DOAÇAO SIMULTANEA-PAA/CDS2025, JUNT [...]
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
GENIVAL MAIA BARREIROS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
LIQUIDADO |
2.815,68 |
|
| 11/06/2025 |
11060006
GENIVAL MAIA BARREIROS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL AOS PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR, DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
EMPENHADO |
2.815,68 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/UMA, PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060004
NATHALIA LUCIA LIMA VERDE CANDIDO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/UMA, PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/UMA, PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS.
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060003
ZUILA MARIA MACIEL DE MELO PEIXOTO
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSAO DE 04 (QUATRO) DIARIAS INTERESTADUAL A R$ 800,00 C/UMA, PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE-MG, A FIM DE PARTICIPAR DO XXXVIII CONGRESSO DO CONASEMS.
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060002
EMERSON BENTO VIEIRA DA SILVA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
SERVIÇO DE SERVENTE DE PREDEIRO NA ESCOLA MANOEL MOREIRA NO SANTAREM, JUNTO AO FUNDEB
|
EMPENHADO |
85,00 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.2020000116374 E 0000227-04 CONFORME O ANEXO.
|
LIQUIDADO |
330,21 |
|
| 11/06/2025 |
11060001
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MEDICAMENTO CONFORME PROCESSO JUDICIAL DE Nº 02.2020000116374 E 0000227-04 CONFORME O ANEXO.
|
EMPENHADO |
355,90 |
|
| 11/06/2025 |
10060011
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/06/2025 |
10060007
PARENTE COMERCIO DE PE?AS E SERVI?OS LTDA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REFERENTE A CORTES DE CHAPAS E PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
3.441,00 |
|
| 11/06/2025 |
09060013
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 10/06/2025
|
LIQUIDADO |
1.265,00 |
|
| 11/06/2025 |
09010004
CIVITAS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO PLANEJAMENTO, PROJEÇÃO DE RECEITAS E DESPESAS, ASSESSORAMENTO E CONSULTORIA EM RECURSOS PÚBLICOS APLICÁVEIS A EDUCAÇÃO, PARA A QUALIFIC [...]
|
LIQUIDADO |
9.990,85 |
|
| 11/06/2025 |
08010008
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
830,00 |
|
| 11/06/2025 |
06060005
ROBERIO COSTA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA A EQUIPE DE APOIO NOS DIAS 07 E 08 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
940,00 |
|
| 11/06/2025 |
06060004
M G DE QUEIROZ
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REPAROS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
800,00 |
|
| 11/06/2025 |
05060002
ANTONIO VICENTE NETO
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
LOCAÇÃO DE SOM DE GRANDE PORTE PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO PÔR DO SOL ÀS MARGENS DO AÇUDE ORÓS NO DIA 07 DE JUNHO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA.
|
PAGO |
1.900,00 |
|
| 11/06/2025 |
03060022
WITANY MARTINS ANDRADE-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADO AO DESPORTO DO MUNICÍOIO DE ORÓS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
|
PAGO |
1.125,00 |
|
| 11/06/2025 |
03060021
CENE - CENTRAL DE NEGOC. EDIT. E COM. DE LIVROS E
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE LIVROS DIDÁTICOS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DE ALINOS E PROFESSORES DA REDE PÍBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE ORÓS/CE, [...]
|
LIQUIDADO |
132.300,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060058
55.703.006 DIEGO ALVES DANTAS
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EQUIPE DE APOIO E SEGURANÇA DERMADA E TREINADA NO MÊS DE JUNHO, JUNTO AO DEMUTRAN.
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 11/06/2025 |
02060038
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 03/06/2025 E IGUATU/CE DIA 07/06/2025
|
PAGO |
1.790,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050102
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
34.696,00 |
|
| 11/06/2025 |
02050100
ASSOCIACAO DE PROTECAO E ASSISTENCIA A MAT E INFAN
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE ENTIDADE DE DIREITO PRIVADO SEM FINS LUCRATIVOS, QUALIFICADA COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL NA ÁREA DA SÁUDE, NO ÂMBITO DO MUNÍCIPIO DE ORÓS-CE, PARA A GESTÃO, OPERACIONAL [...]
|
LIQUIDADO |
23.314,57 |
|
| 11/06/2025 |
02010344
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 11/06/2025 |
02010344
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/06/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,69 |
|
| 11/06/2025 |
02010342
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,69 |
|
| 11/06/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
25,38 |
|
| 11/06/2025 |
02010341
BANCO DO BRASIL S/A
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
25,38 |
|
| 11/06/2025 |
02010334
MARTINS LOCACOES E TRANSPORTE -ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.REGISTRO DE PREÇO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO Ì DE VEICULOS TIPO UTILITARIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE Ì EDUCAÇÃO ESPORTE E [...]
|
PAGO |
10.000,00 |
|
| 11/06/2025 |
02010328
VIA FIBRA OTICA SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE DE T.I TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES, PERIFERICOS E CONFIGURAÇÃO DE REDE INTERNA, R [...]
|
PAGO |
1.400,00 |
|
