| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 11/04/2025 |
11040014
CBS ESPORTES LTDA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
430,50 |
|
| 11/04/2025 |
11040014
CBS ESPORTES LTDA-ME
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
430,50 |
|
| 11/04/2025 |
11040013
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
1.831,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040013
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS.
|
EMPENHADO |
1.831,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
1.694,90 |
|
| 11/04/2025 |
11040012
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, JUNTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.
|
EMPENHADO |
1.694,90 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
LIQUIDADO |
1.999,56 |
|
| 11/04/2025 |
11040011
EDUARDO HENRIQUE DE QUEIROGA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
1.999,56 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
|
LIQUIDADO |
1.633,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA ATENÇAO BASICA.
|
EMPENHADO |
1.633,70 |
|
| 11/04/2025 |
11040009
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ALUGUEL DE SOM, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO, CULTURA E EVENTO
|
EMPENHADO |
1.740,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040008
ANA ELIANE BESERRA RODRIGUES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, POR OCASIÃO DA ENTREGA DO FARDAMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTOS A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA
|
EMPENHADO |
215,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040007
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.
|
EMPENHADO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040006
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA PARCIAL A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA MÉDICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040005
ANTONIO JOSE SILVA DANTAS
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS MEDIANTE A LOCAÇAO DE SOM,POR OCASIAO DE EVENTO DE ENTREGA DE FARDAMENTOS ESCOLARES PARA ALUNOS DO MUNICÍPIO, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
1.580,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040004
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040003
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040002
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA TAUA, DIA 12/04/2025, TRANSPORTANDO A PREFEITA
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 11/04/2025 |
11040001
EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS DE SALA DE AULA DESTINADOS ÀS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE
|
EMPENHADO |
40.460,00 |
|
| 11/04/2025 |
08010017
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PARA INICIO DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
6.450,00 |
|
| 11/04/2025 |
08010015
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
08010014
57.338.232 JOSE BENEDITO DA SILVA
|
02 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA PARA ORGANIZAÇÃO DE DOCUMENTOS CONTABÉIS PARA ENVIO AO SETOR DE DIGITALIZAÇÃO, JUNTO A ESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
08010008
JOSE WELLINGTON JOSINO LIMA.......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NO DECORRER DO MÊS, DESTINADOS ESTA UNIDADE ORCAMENTARIA.
|
PAGO |
660,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040017
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS JUNTO AO FUNDEB
|
LIQUIDADO |
5.094,96 |
|
| 11/04/2025 |
07040010
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
734,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040009
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
596,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040008
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
1.180,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040007
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
472,00 |
|
| 11/04/2025 |
07040006
C NEUDIVAN DA SILVA REPRESENTACOES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
REGISTRO DE PREÇOS DESTINADO À AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDE, CONFORM [...]
|
PAGO |
332,00 |
|
| 11/04/2025 |
04040007
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE RELATÓRIOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS PARA AUXILIAR NO PREENCHIMENTO DO DIGISUS, RELATIVO AO TERCEIRO QUADRIMESTRE DE 2024, JUNTO A SECRE [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030090
FOLHA DE PAGAMENTO SEC.DE EDUC.-COMISSIONADO FME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
FOLHA COMPLEMENTAR DO 1/3 DE FERIAS DA SEC. EDUCAÇAO - COMISSIONADOS FME.
|
PAGO |
780,64 |
|
| 11/04/2025 |
03030059
JOSE ALISSON DA SILVA LIMA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO ESTREITO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.076,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030058
CLAUDOVAN JOSE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO JARDIM,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.076,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030053
ANANIAS DE LIMA BARROS
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO PEREIRO DOS PEDRO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030052
PAULO ANDRE PORFIRIO GOMES
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO SAO ROMÃO,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030033
ACAZZO ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE E ORIENTAÇÃO AO SETOR DE TRIBUTOS REFERENTE A MELHORIA NAS AÇÕES VISANDO O AUMENTO DA ARRECADAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO
|
PAGO |
5.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
03030026
FRANCISCA AMANDA CANDIDO CUSTODIO
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE CUIDADORA/EDUCADORA DO ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, RESPONSAVEL POR GARANTIR O BEM-ESTAR, SEGURANÇA E DESENVOLVIMENTO DOS ACOLHIDOS [...]
|
PAGO |
759,00 |
|
| 11/04/2025 |
03020122
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
03020122
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE OBRAS [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
03020121
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
PAGO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
03020121
R SALES SERVICOS E CONSULTORIA ADMINISTRATIVA LTDA
|
12 - SEC.MUN.ADM.,GESTAO E DESENV.,HUMANO-SAG
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICO ESPECIALIZADO EM CONSULTA FISCAL JUNTO AOS ORGÃO EXTERNOS ACOMPANHADO DE EMISSÃO DE CERTIDOES NEGATIVAS DE DEBITOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMIN [...]
|
LIQUIDADO |
3.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
03020117
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
02040010
KARINA KELY CUSTODIO PINHEIRO-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICOS DE FOTOCOPIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLA MINICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO.
|
LIQUIDADO |
5.094,96 |
|
| 11/04/2025 |
02010376
PRIME TRANSPORTES EIRELI - EPP
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES, LIXO URBANO E VARRICAO DE RUAS E LOGRADOUROS PÚBLICO (SEDE E DISTRITOS) DO MUNICÍPIO DE ORÓS-CEARÁ, [...]
|
PAGO |
89.563,34 |
|
| 11/04/2025 |
02010333
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, Ì PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA Ì SECRETARIA DE ASSISTENCI [...]
|
LIQUIDADO |
600,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010324
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
7.775,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010318
ABNER MAIA NOGUEIRA BARBOSA-ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIAIZADA EM SERVIÇOS TECNICOS NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL.
|
PAGO |
7.775,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010313
JOSEMBERG VIEIRA DE ARAUJO ME
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
.CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOM VOLANTE COM LOCUÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DIVULGAÇÃO DE ATIVIDADES E AÇÕES DA SECRETARIA ÌDE SUADE DO MUNICIPIO D [...]
|
LIQUIDADO |
1.200,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010278
FOLHA DE PAGAMENTO SEC EDU - APOIO PEDAGOGICO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
VENCIMENTOS E VANTAGENS DA FOLHA DE PAGAMENTO DA SEC. EDUCAÇÃO - APOIO PEDAGOGICO, JUNTO AO FUNDEB.
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010260
JOSE ADRIANO GOMES ROMÃO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO D¨AGUA DO SITIO CACIMBA DA AREIA,JUNTO DA SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
24,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010034
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
24,00 |
|
| 11/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
38,07 |
|
| 11/04/2025 |
02010007
BANCO DO BRASIL S/A
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
