| Data |
Número
Credor |
Orgão
Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 10/06/2025 |
01050032
HEITOR BATISTA CAMILO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050031
CALEBE ARAUJO VICENTE
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050030
SAMUEL VICENTE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO MÊS DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.390,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050027
GILDEFRAN FREIRE DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE CANAL NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050026
JERRY ADRIANO CONCEI?AO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.215,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050025
MARLEUDO MORENO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.518,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050023
JEFFERSON BARBOSA PIAUI
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO NO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.720,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050022
FRANCISCO KLEVYO DE MORAIS BRAVO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOLDADOR NO PERIODO DO MES DE MAIO, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
920,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050021
KAIO AUGUSTO DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/06/2025 |
01050020
ROMARIO JUSTINO ROFINO
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
PAGO |
1.350,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040161
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONSUMO DE ÁGUA NAS UNIDADES ESCOLARES DO ENSINO INFANTIL- CRECHES, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
2.351,36 |
|
| 10/06/2025 |
01040154
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
07 - SEC. MUN. DE TURISMO, CULTURA E EVENTOS
TARIFA DE AGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO
|
PAGO |
256,08 |
|
| 10/06/2025 |
01040153
CAGECE-COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA
|
11 - AUTARQUIA MUNICIPAL DE TRANSITO
TARIFAS DE AGUA E ESGOTOS
|
PAGO |
135,30 |
|
| 10/06/2025 |
01040133
MARIA LUCIA LOPES RODRIGUES DA SILVA
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RURAL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO (LIXÃO), DA SEDE DO MUNICÍPIO DE ORÓS/CE, JUNTO À SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
|
PAGO |
1.700,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040123
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
67.271,05 |
|
| 10/06/2025 |
01040123
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
PAGO |
104.350,57 |
|
| 10/06/2025 |
01040123
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
67.271,05 |
|
| 10/06/2025 |
01040123
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
PARCELAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDÊNCIÁRIA, DE RESPONSABILIDADE DESTA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.
|
LIQUIDADO |
104.350,57 |
|
| 10/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
PAGO |
12,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 10/06/2025 |
01040086
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
|
04 - SECRETARIA DE FINANCAS E ORCAMENTO
TARIFAS BANCARIAS COBRADAS DECORRENTE DAS TRANSAÇÕES EFETUADAS POR ESTA UNIDADE ORÇAMENTARIA.
|
LIQUIDADO |
12,00 |
|
| 09/06/2025 |
17020022
GLOBAL ASSESSORIA LTDA
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AOS PROGRAMAS, PROJETOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS NAS PROTEÇÕES SOCIAIS BÁSICA E ESPECIAL, CADASTRO ÚNI [...]
|
LIQUIDADO |
2.500,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060020
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060020
JOSE LUIS DE SOUSA FILHO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 40,00 CADA UMA PARA IGUATU, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060019
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060018
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060018
RADAN RANIERE DE LIMA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
80,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060017
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 80,00 CADA UMA PARA CRATO, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
80,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060016
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060016
GERALDO DALRIZON NUNES
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060015
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060015
MARCUS EMANUEL MENDES BARROSO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060014
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
LIQUIDADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060014
GENILSON DOS SANTOS DE FREITAS COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
CONCESSÃO DE UMA (01) DIARIAS DE R$ 120,00 CADA UMA PARA FORTALEZA, A SERVIÇO DO MUNICÍPIO DE ORÓS.
|
EMPENHADO |
120,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060013
RODRIGO LUTIANO COSTA MESQUITA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIDO DE FRETE COM ATLETAS DO MUNICIPIO DE ORÓS PARA SÃO MIGUEL/RN DIA 10/06/2025
|
EMPENHADO |
1.265,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060012
JOAO VICTOR I A DA SILVA CONSTRU?AO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA ESCOLA MANOEL LEITE BARBOSA, JUNTO AO FUNDEB.
|
EMPENHADO |
3.998,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060011
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFA D'ÁGUA
|
LIQUIDADO |
141,76 |
|
| 09/06/2025 |
09060011
SISAR - SISTEMA INTEGRADO DE SANEAMENTO RURAL
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
TARIFA D'ÁGUA
|
EMPENHADO |
141,76 |
|
| 09/06/2025 |
09060010
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
LIQUIDADO |
180,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060010
ERIVANDO DE SOUSA DA SILVA.....
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA COM PERNOITE A R$ 180,00 PARA VIAJAR A FORTALEZA, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIA [...]
|
EMPENHADO |
180,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
LIQUIDADO |
40,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060009
FRANCISCO ADOVANEUDO OLIVEIRA DA SILVA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIARIA SEM PERNOITE A R$ 40,00 PARA VIAJAR A IGUATU, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS, A SERVIÇO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚD [...]
|
EMPENHADO |
40,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135, CONFORME ANEXO
|
LIQUIDADO |
847,65 |
|
| 09/06/2025 |
09060008
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE MATERIAS AMBULATORIAIS, CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 02.202000011637-4 E 028001493.2021.8.06.0135, CONFORME ANEXO
|
EMPENHADO |
847,65 |
|
| 09/06/2025 |
09060007
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 CONGORME ANEXO.
|
LIQUIDADO |
3.208,14 |
|
| 09/06/2025 |
09060007
VIA MEDICAMENTOS COMERCIO E CONSULTORIA EM SAÉDE
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
AQUISIÇAO DE FRALDAS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS DE Nº 2006.0029.8215-3 E 08.2023.00091053-5 CONGORME ANEXO.
|
EMPENHADO |
3.208,14 |
|
| 09/06/2025 |
09060006
VICENTE FELIX DO MONTE FILHO......................
|
05 - SEC. DE OBRAS, TRANSPORTE E URBANISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇAO DE MOTOR BOMBA, JUNTO A SECRETARIA DE OBRAS.
|
EMPENHADO |
160,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060005
MAX MILLIANN GOMES SALDANHA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE MESÁRIO NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
380,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060004
DENIER MOTA DA COSTA
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060003
RONNIBERGUE FERREIRA DONASCIMENTO
|
08 - SEC. MUN. DA EDUCACAO, ESP. E JUVENTUDE
PRESTACAO DE SERVICO DE ARBITRAGEM NA 2ª COPA CENTRO SUL DE HANDBOL SUB-19 E ADULTO MASCULINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
EMPENHADO |
850,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
|
PAGO |
5,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
|
LIQUIDADO |
5,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060002
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL
|
EMPENHADO |
5,00 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
|
PAGO |
653,80 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
|
LIQUIDADO |
653,80 |
|
| 09/06/2025 |
09060001
POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA.
|
10 - SEC. DO TRABALHO, ACAO SOCIAL E DES. ECO
AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANTENTE PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSSTENCIA SOCIAL.
|
EMPENHADO |
653,80 |
|
| 09/06/2025 |
07010006
FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM LOCAÇÃO DE SERVIDOR EM NUVEM, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE.
|
PAGO |
800,00 |
|
